| Вопрос: | Как конвертировать данные из ТиС 7.7 в УТ 8? |
| Ответ: | Необходимо либо воспользоваться обработкой "Конвертация баз...", либо действовать в соответствии с методичкой Conv9_2.txt (лежит в папке шаблонов) |
| Вопрос: | Невозможно изменить цены в документах Счет, Счет-фактура и т.д |
| Ответ: | Необходимо определить пользователя системы и назначить ему соответствующие права.
|
| Вопрос: | Нельзя ввести на основании Поступления товаров и услуг Реализацию - товары в документе не заполняются. Аналогичная картина наблюдается при заполнения документа реализации с помощью опции "добавить из поступления" |
| Ответ: | Документы Поступления не проводились по управленческому учету, а в реализацию попадают только свободные остатки по товарам из поступления. |
| Вопрос: | Как вывести в отчете "Ведомость по товарам на складах" колонку артикул? Как оформить списание товаров комплектами? |
| Ответ: | Чтобы вывести колонку артикул необходимо в "расширенной настройки" отчета, на закладке "Дополнительные поля" добавить поле артикул и указать размещение в "отдельной колонке."
Для списания комплектов необходимо завести номенклатурную позицию с видом номенклатуры "набор-комплект". На закладке "Комплектующие" заполняется состав набора-комплекта. Эта номенклатурная позиция будет служить для оформления операций продажи комплектов.
|
| Вопрос: | Не могу на дисках ИТС найти компоненту "1С: печать штрих-кодов" Подскажите имя файла в книге на стр. 1-242 Дан путь но он ведет к сканеру штрихкодов. |
| Ответ: | Для подключения компоненты "1С: печать штрих-кодов" необходимы файлы "1CBarCod.dll", "1CBarCod.cnt" и "1CBARCOD.HLP", размещенные на диске ИТС. |
| Вопрос: | Есть конфигурация 1С:Торговля и Склад 7.7 версия 9.2 как перенести ГТД в 1С:Управление торговлей 8? |
| Ответ: | Данной возможности не предусмотрено при типовом переносе данных из Торговли и Склада в Управление торговлей 8. Также, как и не переносятся партии товаров (для реализации списания но FIFO или LIFO). Мы можем предложить вам использовать наши разработки в этой области - для наших заказчиков мы осуществляли перенос партий и восстановление остатков по партиям.
|
| Вопрос: | Как осуществить в 1С:Управление торговлей 8 загрузку прайса номенклатуры из файла MS Excel (xls)? |
| Ответ: | К сожалению типовой обработки для загрузки прайс-листа из файла MS Exсel не существует. Для реализации такой возможности необходимы дополнительные доработки. |
| Вопрос: | Как в Управление торговлей 8 получить остатки номенклатуры? |
| Ответ: | Остатки номенклатуры в Управление торговлей 8 можно получить из документа «Реализация товаров и услуг», нажав на кнопку «Подбор». Из выпадающего списка необходимо выбрать строку «Остатки номенклатуры». Также можно сформировать отчет «Ведомость по остаткам на складах»
|
| Вопрос: | 1. При выгрузке Отчета о розничных продажах из УТ в Бухгалтерию сведения о платежных картах и кредитах в закладку "Платежные карты и банковские кредиты" не попадают.
2. Выгрузку из УТ в бухгалтерию выполняем вручную. (При автоматической выгрузке удваивается номенклатура и контрагенты). Когда будет доработан автоматический обмен?
|
| Ответ: | Ваша ситуация была смоделирована в типовой конфигурации 1С:Управление Торговлей 8 и 1С:Бухгалтерия 8. При автоматическом обмене, документы "Отчет о розничных продажах" перенеслись в Бухгалтерию со сведениями о платежных картах и кредитах. Удваивание наменклатуры и контрагентов не произошло. Для более детальной информации нам необходимо провести анализ вашей базы.
Чаще всего задваивание происходит при создании, например, контрагентов в Базе бухгалтерии - тогда, программа и пытается при обмене создать записи контрагентов еще раз, т.к. не находит контрагентов с таким же кодом (или наименованием), как в Управлении Торговлей. - решается либо унификацией бизнес-процессов (т.е. договариваемся, что контрагентов заводим только в УТ), либо синхронизацией контрагентов по наименованим. |
| Вопрос: | Здравствуйте! У меня при формировании печатной формы платежного поручения исходящего в поле СчетОрганизации подставляется вместо счета нашей организации кор.счет нашего банка. Хотя в э/форме в поле Банковский счет я как положено, выбираю расчетный счет нашей организации. 1С:Предприятие 8.1 (8.1.7.37)."Управление торговлей", конфигурация редакции 10.2 (10.2.8.2). Заранее благодарю. |
| Ответ: | Попробуйте обновить релиз платформы и конфигурации. Достаточно старый релиз конфигурации не позволяет нам судить от возможных ошибках, которые могут проявляться при работе с новой платформой. Можем Заняться анализом базы, но для этого необходимо предоставить нам Вашу информационную базу.
|
| Вопрос: | Существуют ли какие-нибудь способы определения целесообразности внедрения Управления Торговлей? |
| Ответ: | Чаще всего применяется способ экспертных оценок (проведение обследования и заключение экспертов по автоматизации) или метод исторических аналогий (на основе имеющейся базы внедрений в аналогичных предприятиях). Речь идет об экономической целесообразности? Также можно воспользоваться прямым подсчетом выгод от сокращения трудозатрат, получением доп. выгод от скорости получения информации из ПО и выгод от доп. аналитики, которую можно вести в системе автоматизации, но такой метод трудоемок и может дать только приблизительные результаты в условиях современного быстроменяющегося рынка и оперативности при принятии решений. |
| Вопрос: | Как контролировать общую задолженность контрагента в документах реализациии и поступлении товара, если он является и поставщиком и покупателем (соответственно имеет два договора)? У меня показывает только в разрезе договоров.
|
| Ответ: | Для этой цели в программе предназначены «Отчет по клиентам», «Задолженность по контрагентам», «Ведомость по расчетам с контрагентами».В форме настройки этих отчетов в поле «Группировка строк» удалите строку «Договоры», в поле «Отбор» выберете нужного контрагента.
|
| Вопрос: | Как загрузить прайс в 1с? |
| Ответ: | В типовой конфигурации поддерживается загрузка прайс-листов только в формате CommerceML. Для загрузки произвольного файл Excel или любого другого формата предназначены специальные обработки, которые подстраиваются под конкретного пользователя и прайс-лист. Наша компания разрабатывает и распространяет подобные обработки - обращайтесь! |
| Вопрос: | Скажите, возможно ли в 1С настроить следующее: на данный момент в Excel я выделяю одним цветом сумму по Актам подписанным (фактический долг) и другим - сумму по неподписанным Актам, таким образом вижу общую сумму задолженности "просроченной" и планируемых доходов. Появилось желание реализовать это в 1С. В каком программном продукте это возможно? Что стоит покупать для этого?
|
| Ответ: | В 1С есть все возможности для любой автоматизации. Для создания подобного механизма подойдет любая программа 1С по учету оказанных услуг. Например Бухгалтерия 8 (она самая доступная по цене). Стоимость программного продукта 9000 руб. Однако, если Ваша организация занимается Продажей – логичнее будет воспользоваться Продуктом Управление Торговлей 8 – по функциональным возможностям она, возможно, больше Вам подойдет (Стоимость 12600 руб).
|
| Вопрос: | Где настраиваются проводки при переносе данных из 1с Управление торговлей в 1с бухгалтерия 8? |
| Ответ: | При обмене данными между 1С:Управление Торговлей 8 и бухгалтерскими программами выгружаются не проводки а документы целиком (так по-крайней мере реализовано в последних версиях конфигурации). Что касается проводок, которые делают соответствующие документы в 1С:Бухгалтерии 8, то они формируются исходя из настроек в программе 1С:Бухгалтерия 8. |
| Вопрос: | Как выписать счет на предоплату в 1с управление торговлей? |
| Ответ: | Выбираем пункт меню Документы – Продажи – Счета на оплату покупателям. Нажимаем кнопку ввода нового документа. После выбора контрагента и номенклатуры документ можно провести/записать и распечатать.
|
| Вопрос: | Слетали остатки по счету 90, но мы внимательно посмотрели и нашли в чем дело (замещались операции, так как совпадали номера разных отгрузок в УТ и БП)
Может быть, Вас не затруднит подсказать нам еще следующее: при переносе из УТ платежек по налогам, зарплате и оплате комиссии банка не проставляется счет ( соответственно 69..., 70,91.2). В УТ они находятся в справочнике "контрагенты", в БП в "Счетах учета с контрагентами" проставлены счета 69...,70,91.2 . Вероятно, здесь тоже что-то сделано неправильно. Но вот что?
|
| Ответ: | Все правильно делаете. А где Вы нашли в справочнике контрагенты в УТ счета бух. учета? По описанию обмена между Бух 8 и УТ 8 документы выгружаются полностью, а вот счета учета заполняются уже по данным Бухгалтерии 8. Возможно, просто слетели подобные настройки, из-за чего и возникла проблема. В качестве рекомендации – начните с обновления Управления торговлей 8, а затем и Бухгалтерии 8 до последних версий. В последнем обновлении УТ 8 разработчика как раз занимались изменением возможностей обмена.
Заведите группы контрагентов в УТ 8 и Бух 8, совпадающие по кодам и наименованиям (если таких нет), определите счета учета для данных групп и поместите в них Ваших «проблемных контрагентов». После чего повторите выгрузку. Программа может не отрабатывать, если например контрагенты находятся в корне справочника или для ИХ ГРУПП не определены счета учета. |
| Вопрос: | Каким образом назначить различную наценку на закупочную цену при реализации? |
| Ответ: | Для решения данного вопроса необходимо сделать следующее:
1.При поступлении товара в документе «Поступление товаров и услуг» нажмите на кнопку «Цены и валюта» и в появившейся форме поставьте галочку «Регистрировать цены поставщика» для того чтобы зарегистрировать цену контрагента в регистре сведений «Цены номенклатуры контрагентов». В этом регистре хранится информация о зарегистрированных ценах контрагентов.
2. В справочниках «Типы цен номенклатуры контрагентов» и «Типы цен номенклатуры» создайте цены с видом типа цены – «базовый».
3. Откройте документ «Установка цен номенклатуры», заполните табличную часть формы, в поле «Тип цен» укажите тип цены из справочника «Типы цен номенклатуры». Проведите документ.
4. Для того чтобы установить разный процент наценки на закупочную цену следует воспользоваться обработкой «Формирование цен».
Откройте документ «Установка цен номенклатуры», заполните табличную часть формы, в поле «Тип цен» укажите ваш базовый тип цены из «Типы цен номенклатуры», нажмите кнопку «Изменить» вызовите обработку «Формирование цен», выберите действие «Рассчитать по ценам контрагента», выберете поставщика, укажите размер наценок, нажмите «Выполнить». Для отмеченных позиций установится наценка в соответствии введенным значением.
|
| Вопрос: | Ведем учет в 1с предприятие бухгалтерия 8 . Купили 1с предприятие управление торговлей 10.3 как сделать обмен данными из бухгалтерии в управление торговлей? Или вводить вручную? |
| Ответ: | Ни в коем случае не вручную. Фирма 1С разработала замечательный обмен между этими программами, причем постоянно его дорабатывает и совершенствует. Сейчас активно продвигается идея о двустороннем обмене данными, где можно выбирать, где заводятся документе по оплате, где заводятся контрагенты и товары и куда выгружаются. Обновите программы до последнего релиза. Для обмена воспользуйтесь настройкой в УТ 8 Пункт меню Сервис – Обмен данными с «1С:Бухгалтерия 8» - Настроить обмен данными с «1С:Бухгалтерия 8». Не разберетесь – обращайтесь, подобные операции лучше проводить под чутким оком специалиста. |
| Вопрос: | Нам необходимо провести в бухгалтерии договор цессии. Мой вопрос таков: каким документом это проводится в программе 1С:Управление торговлей 8. |
| Ответ: | В Управлении торговлей 8 подобную операцию можно отразить только документами ввода начальных остатков по взаиморасчетам. По одной организации с данным контрагентом закрываем долг, а по другой организации с этим же контрагентом заносим. Для того, чтобы данные операции не перенеслись в Бухгалтерию снимите галки «Отразить в бух. учете» и «Oтpaзить pacчeты для цeлeй HДC» в документе. В Бухгалтерии одельно делайте данную операцию.
|
| Вопрос: | При обмене с распределенной информационной базой точнее при загрузке файла на удаленном компьютере выводит ошибку: Номер сообщения меньше или равен номеру ранее принятого сообщения, как устранить проблему? |
| Ответ: | Скорее всего, у Вас и в самом деле уже загружено данное сообщение. Произведите повторный обмен – выгрузите данные из периферийной базы, загрузите в центральную, еще раз выгрузите из центральной и снова загрузите в удаленную информационную базу. |
| Вопрос: | Дело в том что в плане обмена в центральном офисе выгружено 6 раз а в удаленном офисе принято 14 сообщений значит мне придется выгружать из центрального офиса еще 8 раз?
|
| Ответ: | Достаточно выгрузить один раз. В последней выгрузке содержится вся информация, и программа будет продолжать её накапливать, пока не получит подтверждений, что данные загружены со следующей подгрузкой информации их периферийной базы. Вы, наверное информацию из периферийной базы в центральную не загружали ещё.
|
| Вопрос: | 1С:Предприятие 8 Конфигурация Управление торговлей. Наша организация "А" вела (когда был кассовый аппарат, теперь его сняли с учета) розничную торговлю по заказам с физ. лицами. Теперь надо чтобы заказы, оформленные ранее на "А" и полностью или частично ей оплаченные, отпускались другой нашей (назовем её "Б") организацией с получением доплаты. Вопрос: Есть возможность в Управлении торговлей в одной базе вести эти две организации и как фирма "Б" сможет найти заказ оформленный на "А". Есть ли возможность не закреплять договора и заказы за только одной фирмой, а сделать их общими? Надо ли вносить изменения в программу или достаточно изменить настройки? |
| Ответ: | Несколько организаций вести в конфигурации конечно можно. Но, в общими сделать договора нельзя. А договора в свою очередь подвязаны на взаиморасчеты и заказы. Можем только предложить создать специальные инструменты для переноса долга и заказов с одних договоров с организации А на организацию Б. Это будет, полагаю, разумным решением. |
| Вопрос: | Обмен данными по РБД. В центральную базу загружал, все идет нормально, но вот с удаленной
базой не получается, выгрузить выгружает а вот загрузить никак не могу, я попробовал и выгрузил с центральной базы через файловый ресурс и загрузил с этого архива на удаленную базу так она работает,
а вот через обмен электронными сообщениями чего-то не получается. Помогите устранить эту проблему пожалуйста.
в центральную базу загружал, все идет нормально, но вот с удаленной
базой не получается, выгрузить выгружает а вот загрузить никак не
могу, я попробовал и выгрузил с центральной базы через файловый
ресурс и загрузил с этого архива на удаленную базу так она работает,
а вот через обмен электронными сообщениями че то не получается.
помогите устранить эту проблему пожалуйста
|
| Ответ: | Достаточно непонятная ситуация. Полагаю, смотреть на неё лучше прямо у Вас на месте. Проверьте, что загружает программа и чем отличается обмен сообщениями от файлов в вашем файловом архиве.
|
| Вопрос: | При обмене данными между Розница и УТ выдает ошибку. И из УТ данные только выгружаются. Как настроить? |
| Ответ: | Приведите, пожалуйста, текст ошибки. Обновите обе конфигурации до последних релизов (в них этот обмен дорабатывался). Процесс не тривиальный – советую для настройки и проверки обратиться к специалистам. |
| Вопрос: | Не проставляются номера ГТД в документах поступления и реализации. |
| Ответ: | В шапке формы справочника "Номенклатура" поставьте флажок напротив поля "Вести учет по сериям", на закладке "Серии" заполните справочник "Серии номенклатуры", подчиненный справочнику "Номенклатура"(т.е. для каждого серийного номера номенклатуры задайте свой номер ГТД и свою страну происхождения). Для одной позиции номенклатуры может быть задано несколько записей в справочнике "Серии номенклатуры". Информация о введенных в справочник значениях предоставляется для выбора данных о серии номенклатуры при вводе позиции номенклатуры в табличную часть документов поступления и реализации. В документе поступления по каждой позиции номенклатуры укажите информацию о серийном номере. Эта информация вводится в графу "Серия номенклатуры" путем выбора из соответствующего справочника "Серии номенклатуры", номер ГТД проставится автоматически. При необходимости эту информацию можно добавить в момент оформления документа поступления. Аналогичным образом необходимо поступать при реализации товаров.
|
| Вопрос: | Как ведется учет ГТД и стран происхождения при отгрузке товара? |
| Ответ: | Ведение учета грузовой таможенной декларации (далее - ГТД) и стран происхождения при отгрузке товара производится в соответствии с текущими остатками товаров в разрезе серий номенклатуры (номеров ГТД и стран происхождения).
Списание серий номенклатуры в рамках ГТД и стран происхождения упорядочено в соответствии с введенными сроками годности товаров. То есть в первую очередь будет списываться тот товар, который имеет наименьший срок годности.
Для автоматического распределения товаров по сериям (номерам ГТД и странам происхождения) в соответствии с поступлением товаров в документе надо нажать на кнопку "Заполнить и провести".
В том случае, если при отгрузке товара необходимо произвести списание товара с определенным номером ГТД, то необходимо выбрать конкретный номер ГТД из списка тех ГТД, по которым было произведено поступление товара. Для этого можно воспользоваться подбором номенклатуры. В диалоговом окне подбора надо выбрать вариант подбора "По остаткам и ценам номенклатуры" и установить флаг запроса серии номенклатуры.
При выборе серии, будут показаны только те серии номенклатуры, по которым имеются остатки товаров.
То есть, поскольку в разрезе серий ведется учет по ГТД и странам происхождения, то будут показаны остатки товаров в разрезе номеров ГТД и стран происхождения.
Из этого списка надо выбрать нужную серию, и она автоматически заполнится в документ "Реализация товаров". |
| Вопрос: | Какими документами осуществить ввод начальных остатков в программе? |
| Ответ: | Ввод начальных остатков осуществляется с помощью основных документов системы:
Ввод начальных остатков наличных денежных средств – документ «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Прочий приход денежных средств» и флагом «Оплачено». Документ оформляется по каждой кассе, в которой имеются остатки наличных денежных средств.
Ввод начальных остатков денежных средств на расчетных счетах – документ «Платежное поручение входящее» с видом операции «Прочее поступление безналичных денежных средств» и флагом «Оплачено». Документ оформляется по каждому расчетному счету, на котором имеются остатки денежных средств.
Ввод начальных остатков собственных товаров – документ «Оприходование товаров».
Ввод начальных остатков товаров, полученных без первичных документов или принятых на ответственное хранение – документ «Приходный ордер на товары». Видом операции необходимо указать от кого произошло поступление товаров, а флаг «Без права продажи» включит контроль.
Ввод начальных остатков товаров, принятых на реализацию – документ «Поступление товаров и услуг». По тем товарам, за которые еще не отчитались перед комитентом, оформляется документ «Реализация товаров и услуг» на фиктивного контрагента.
Ввод начальных остатков товаров, переданных на реализацию – документ «Реализация товаров и услуг». Документы оформляются только после ввода остатков товаров на склады.
Ввод остатков задолженности по подотчетным лицам – «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Выдача денежных средств подотчетнику»
Ввод остатков по НДС – «Ввод начальных остатков по НДС» с видом операции: НДС по приобретенным ценностям, НДС по авансам полученным, НДС неполученный от покупателей
|
| Вопрос: | Каким документом назначить скидки по дисконтным картам? |
| Ответ: | Скидки по дисконтным картам назначаются в справочнике "Информационные карты". |
| Вопрос: | Как сделать, чтобы в Счете-Фактуре, вместо грузоотправитель он же печатался определенный контрагент,
и с грузополучателем тоже самое? |
| Ответ: | В Расходной накладной, на основании которой сделан документ Счет-Фактура необходимо на закладке дополнительно заполнить реквизиты Грузополучатель и Грузоотправитель. Также необходимо, чтобы у контрагентов, используемых в этих полях на закладке контактная информация были введены адреса с типом Юридический адрес юр.лица, Фактический адрес юр.лица, Адрес доставки, для корректного отображения адреса при печати.
|
| Вопрос: | При выгрузке из центральной базы выводит ошибку Ошибка при записи изменений при обмене: Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьИзменения): Текст XML содержит недопустимые символ в позиции 195 :
{"#",4238019d-7e49-4fc9-91db-b6b951d5cf8e, как ее устранить помогите.
|
| Ответ: | Заочно к сожалению не получится помочь – надо базу Вашу смотреть и выгрузку – выяснять, что за символ и откуда он лезет. |
| Вопрос: | Как выгрузить данные из программы в Бухгалтерию 8? |
| Ответ: | Открыть выгрузку данных можно через пункт основного меню "Сервис" - "Обмен данными с Бухгалтерией 8" "Прочие обмены" - "Выгрузка данных в Бухгалтерию 8 ред. 1.6 ". Заполните реквизиты обработки. Выгрузку следует осуществлять только после проведения регламентной обработки "Проведение по партиям". Выгружены будут только проведенные документы, которые имеют признак "Отражать в бух. учете". При загрузке данных в конфигурацию "1С:Предприятие 8: Бухгалтерия предприятия" следует пользоваться универсальной загрузкой данных.
|
| Вопрос: | Как сделать, что бы в печатной форме документа "Счет - фактура выданный" в поле "Грузоотправитель" вместо "он же" отражался адрес грузоотправителя? |
| Ответ: | Для решения данного вопроса в документе на основе которого выписывается "Счет - фактура" на закладке "Дополнительно" укажите грузополучателя. |
| Вопрос: | Как вывести отчет о прибылях и убытках предприятия подробно? |
| Ответ: | Подобный отчет в указанной конфигурации отсутствует. Возможно вы имели в виду «Рапорт руководителю» или какой-нибудь специфический – «Отчет по продажам», например? Классическая вторая форма реализована в Бухгалтерии 8, в УПП 8, 1С:Консолидации 8 и проч.
|
| Вопрос: | Как получить отчет о доходах и расходах по товару. Отчет по продажам выводит, только вот там показывает розничную цену товара и доход равен розничной цене товара, не вычитает закупочную цену, тогда как розничная и закупочная цена товаров забиты. |
| Ответ: | Подобные данные можно получить в отчете по валовой прибыли, стоимость продажи, себестоимость и проч. В отчете по продажам подобная возможность не предусмотрена. Розничные и закупочные цены здесь не причем, они хранятся отдельно. |
| Вопрос: | С помощью чего или как можно учитывать потребительские кредиты в УТ? |
| Ответ: | Здесь несколько достаточно тонких моментов, поэтому пользуемся документами реализации, приходом денег в кассу и корректировкой долга, для того, чтобы откорректировать долг контрагента перед нами и наш долг перед банком, который и обеспечивает нам потребительский кредит. Можно в принципе данный процесс автоматизировать, но все зависит от условий договора с банком и от типа и условий потребительского кредита. Факт, что все необходимое в УТ есть, только аккуратно погашаем взаиморасчеты с действующими лицами. Что касается выгрузки в бухгалтерию, то здесь возникают еще несколько моментов – выгрузка корректировки и дополнительные хозоперации, которые нужно завести.
|
| Вопрос: | Сделал отчет по валовой прибыли и у меня выводит рентабельность 100%, такое же не может быть? не выводит себестоимость, как настроить чтоб показывала себестоимость? |
| Ответ: | Нашли отчет? Нажмите в этом отчете кнопку настройка на закладке Общие в разделе Показатели отметьте себестоимость. Как может быть, что у Вас база себестоимость не считает – наверное настройки какие-нибудь не стоят – обычно такие проблемы на конкретной базе решаются. |
| Вопрос: | Как в УТ на одну позицию назначить не только 2 единицы измерения, но и 2 цены? Например, мы продаем оргстекло и квадратными метрами, и листами. Хотелось бы не высчитывать каждый раз стоимость листа вручную, а чтобы это отображалось в справочнике номенклатуры. |
| Ответ: | Такая возможность конечно же есть – устанавливайте цены документом «Установка цен номенклатуры». Укажите в нем нужную единицу измерения для учета.
|
| Вопрос: | Не можем выписать счет на оплату. Показывает ошибку: не выбран тип цен. Можно ли самим забивать цены на каждый счет?
|
| Ответ: | Можно. Выбираем контрагента, если в договоре не указан тип цен, тогда проставится тип цен по умолчанию для данного пользователя системы. Кроме того цены можно менять по кнопке Цены и Валюта. Кроме того любую цену можно потом отредактировать. |
| Вопрос: | Где и как посмотреть движение регистра Себестоимости? И как устранить неполадки если там движения нет. |
| Ответ: | Как Мы писали выше, «Смотрите движение регистра Себестоимость (по кнопке Перейти) в Ваших документах поступления товаров.» Открываем документ поступления – например, Поступление товаров и услуг – в верхней части документа – в его меню видим кнопку Перейти – наводим на неё курсор мыши и осуществляем одинарный клик левой клавишей мыши (ЛКМ) по этой кнопке – во всплывающем меню находим надпись Продажи Себестоимость – наводим курсор мыши на эту надпись и делаем одинарный клик ЛКМ по этой надписи. Как устранить Ваши неполадки удаленно, не видя Вашей базы – не представляем. Данные вопросы решаются только анализом информационной базы.
|
| Вопрос: | В отчете "Валовая прибыль" не всегда отображается себестоимость товаров, из-за этого идет некорректный расчет остальных показателей. Т.е. продается один и тот же товар и в некоторых случаях себестоимость просто не отображается. Установка цен сделана, даты правильные. В чем проблема. Конфигурировать систему не могу. Версия базовая.
|
| Ответ: | Себестоимость формируется только после продажи товара – так что если товара в период не продавали – то и себестоимость не формировалась. По методологии 1С себестоимость вычисляется по мере реализации товара ибо она может возрастать и во время хранения. Также можно пользоваться отчетом стоимостная оценка складом для анализа себестоимости, но при этом надо завести тип цен, на котором будет вычисляться плановая себестоимость, указать этот тип цен в настройке параметров учета на закладке «Пeчaть, eдиницы, цeны» в поле Tип цeн плaнoвoй ceбecтoимocти нoмeнклaтуpы: - Пo этoму типу цeн paccчитывaeтcя плaнoвaя ceбecтoимocть и oтклoнeниe oт плaнoвoй ceбecтoимocти пo дoкумeнту. И Данный тип цен стоит ставить расчетным относительно, например, закупочной с определенной наценкой. |
| Вопрос: | Как в 1С загрузить номенклатуру \ контрагентов \ документы из файла MS Excel, текстового файла, файла xml, html и проч.? |
| Ответ: | Казалось бы простая задача, которая реализована во многих программных продуктах предназначенных для ведения бухгалтерского, торгового и управленческого учета, в самописных программах кустарного производства, в приложениях уважаемых фирм, но не в 1С. Но, специальных обработок и механизмов по загрузке файлов произвольного формата в 1С не существует! Почему же такое произошло? Почему уважаемая фирма 1С не озаботилась разработкой удобных прикладных механизмов для пользователей? Полагаю, причин может быть несколько! Во-первых форматов много, все предусмотреть сложно. Во-вторых, в файлах формата Excel в разных колонках могут находиться данные - где-то наименование, где-то расчетный счет, где-то цена или артикул - предусмотреть нужды произвольных пользователей нереально, сделать универсальный механизм - трудоемко. Умножим это на то, что программы 1С масштабны, в них реализовано много разных возможностей и настроек, например, контрагент может быть физическим или юридическим лицом, номенклатура может быть собственным товаром, комиссионным товаром или материалом, документы могут быть одним видом из сотни вариантов, реализованных в конкретном программном продукте, конкретной конфигурации. Таким образом получаем и в-четвертых и в-пятых и проч.
Также обратите внимание, насколько часто изменяются продукты 1С, насколько часто меняются, обновляются конфигурации, как часто выходят исправления и дополнения, какие глобальные усовершенствования вносятся в программы. И каждый раз менять механизм загрузки?!
Данные в программе 1С хранятся в совершенно разных форматах, разных объектах (по терминологии 1С) - это могут быть справочники, документы, регистры сведений или накопления, планы видов характеристик и другие объекты конфигурации. Для пользователя загрузить номенклатуру - для программистов и разработчиков - внести изменения в несколько справочников, добавить цены в регистры сведений, добавить характеристики, внести значения по-умолчанию - и все это для того, чтобы программа просто продолжала нормально функционировать с введенными \ загруженными элементами учета.
Для пользователя внести в программу один элемент - это нажать кнопку Insert и вбить название, для программы это ввод значений по умолчанию, заведение параметров, ввод типовых характеристик, простановка флажков и галочек, которые позже могут могут быть изменены. По-этому и возникает такая проблема - нормально внести в программу данные автоматически, чтобы потом программа их воспринимала как введенные штатным порядком. И понять логику программы, принцип заведение элементов, порядок заполнения и изменения вводимых данных для настройки загрузки способен только специалист, разбирающийся в программе не как пользователь, а как программист. Сложность программы, ее богатые возможности, ее универсальность для различных отраслей учета и видов хозяйственной деятельности, ее удобство и современность и рождает сложность некоторых с виду простых и элементарных действий, таких, например, как загрузка в 1С данных из внешних файлов.
Что делать? - Обращаться к внедренцам программного обеспечения, обрисовывать свои проблемы, давать на анализ свой файл для загрузки и ставить задачу. Стоимость может быть абсолютно разной - зависит обычно от конфигурации, разновидности загружаемых данных и реквизитов.
|
| Вопрос: | Мы работаем в конфигурации «1С:Управление торговлей 8». Дело имеем, в основном, с импортным товаром. Подскажите, где в поступлении товаров указывается номер ГТД и страна происхождения? |
| Ответ: | Номер ГТД и страна происхождения указываются в серии товара. Поэтому Вам нужно в справочнике «Номенклатура» для этого товара поставить галочку «Вести учет по сериям». Тогда при поступлении товаров у Вас будет возможность указать (или завести новую) серию с соответствующими номером ГТД и страной происхождения. |
| Вопрос: | Какие преимущества получит менеджмент компании, сменив программу «1С:Торговля и склад» на «1С:Управление торговлей 8»? |
| Ответ: | В отличие от версии 7.7, «1С:Предприятие 8» рассчитано не только на автоматизацию учета, но и на реальную помощь управленцам всех уровней, вплоть до директора. Расширена управленческая функциональность по планированию, управлению и анализу различных аспектов продаж, поставок, расширены функции контроля работы менеджеров, прибыльности клиентов и т.п.
|
| Вопрос: | Можно ли с помощью программы оценить «залежавшиеся» товары или группы товаров? |
| Ответ: | Такую оценку можно сделать, используя отчет «Анализ оборачиваемости товаров» и проанализировав или отобрав товары по большому среднему сроку хранения. |
| Вопрос: | Можно ли в программе оперировать несколькими юридическими лицами одного холдинга и отслеживать взаиморасчеты с единым собственником? |
| Ответ: | В программе можно оформлять документы от имени нескольких организаций, имеющих различные юридические лица. Взаиморасчеты с контрагентами ведутся с единым собственником – компанией, которая объединяет все эти организации. В то же время предусмотрена возможность контроля остатков товаров в рамках каждой организации.
|
| Вопрос: | Может ли производственное предприятие использовать программу и оформлять операции поступления и отгрузки материалов и готовой продукции? |
| Ответ: | Мы рекомендуем использовать программу для автоматизации учетной и управленческой деятельности торговых организаций. При этом мы не видим препятствий для использования программы на производственном предприятии для автоматизации торгового и складского учета. Для автоматизации же производственного учета лучше использовать специализированные решения. |
| Вопрос: | Как из типовой конфигурации вывести сравнительный график динамики продаж товаров определенных видов и определить, в какой период времени товар лучше продается? |
| Ответ: | Можно, для этого используется отчет «Продажи за период – диаграмма». Отчет можно вывести в виде гистограммы за определенный период с группировкой по дням, неделям, месяцам. В отчете «Рапорт руководителя» можно сравнить объем продаж товаров с предыдущим периодом текущего года или с аналогичным периодом прошлого года.
|
| Вопрос: | Наша компания работает с розничными магазинами, которым товар отдается на реализацию. Может ли менеджер, ответственный за работу в данных магазинах, оценить, в каком магазине лучше продаются определенные виды товаров? |
| Ответ: | Да, может. Разбиение по видам товаров производится с помощью предусмотренного в программе механизма свойств. Анализ продаж по магазинам можно произвести с помощью отчета «Продажи за период», установив соответствующий порядок группировки. Оценку эффективности можно производить по различным показателям, например, по сумме выручки или по прибыли, полученной при продаже магазином определенных видов товаров. Порядок сортировки можно установить таким образом, чтобы тот магазин, который имеет лучший показатель по продажам того или иного вида товаров, оказался в начале списка, сформированного с помощью отчета. |
| Вопрос: | В компании имеется несколько складов. Необходимо оценить прибыль при продаже товаров с конкретного склада. Можно ли вести учет товаров в программе в разрезе складов? |
| Ответ: | В Управление торговлей 8 (УТ 8) предусмотрено ведение партионного учета товаров в разрезе конкретных складов компании. С помощью настроек программы пользователь может выбирать способ ведения партионного учета – по компании в целом или в разрезе конкретных складов.
|
| Вопрос: | Можно ли задать цены продажи, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки? |
| Ответ: | Да, для этого в программе предусмотрена возможность пересчета цен с помощью обработки «Формирование цен». |
| Вопрос: | Поддерживает ли программа работу с несколькими кассовыми аппаратами? |
| Ответ: | Программа поддерживает работу с кассовыми аппаратами различных моделей, работающих в режимах ON-LINE, OFF-LINE, Фискальный регистратор. Причем, к одному рабочему месту может быть подключено несколько моделей ККМ различных модификаций.
|
| Вопрос: | Можно ли подключить к программе сканер штрих-кодов? |
| Ответ: | Да. Стандартно можно подключить любой сканер штрих-кодов, подключаемый к Com-порту. Но возможно и подключение по USB с помощью специального драйвера. |
| Вопрос: | Можно ли в программе проводить комплексный анализ продаж товаров различных видов, не детализируя данные до уровня отдельных позиций номенклатуры? |
| Ответ: | Да, можно. Для этого в программе используется механизм свойств. Для каждого товара может быть задано много различных свойств, например импортные товары, отечественные товары, шоколадные конфеты, карамель и т. д. По всем свойствам номенклатуры может быть произведен отбор и группировка данных в отчете и на основе этого может быть произведен сравнительный анализ данных в отчетах. Например, можно получить информацию о том, какие виды товаров лучше продаются в различных магазинах.
|
| Вопрос: | Можно ли сделать так, чтобы менеджер компании видел в списке только тех клиентов, с которыми он работает? |
| Ответ: | Да, это возможно. В справочнике «Пользователи» для менеджера может быть установлен флаг «Отбор списка контрагентов по текущему менеджеру (по умолчанию)». Тогда при работе с программой в списках контрагентов будут отображаться только те клиенты, для которых сотрудник (менеджер), работающий с программой, установлен в качестве основного менеджера. |
| Вопрос: | Может ли руководитель контролировать загруженность менеджеров? |
| Ответ: | Основное условие, при котором руководитель может контролировать загруженность своих менеджеров это правильное ведение менеджерами календарей пользователей и фиксация контактов с клиентами. Тогда с помощью просмотра календарей менеджеров руководитель может проконтролировать загруженность менеджеров в течение рабочего дня.
|
| Вопрос: | Можно ли сделать так, чтобы программа автоматически напоминала менеджеру о важных запланированных контактах с клиентами? |
| Ответ: | Да, для того, чтобы программа автоматически напоминала менеджеру о запланированных контактах, требуется активизировать систему напоминаний. |
| Вопрос: | Можно ли в программе распечатать информацию по клиентам с адресами, телефонами и информацией о тех сотрудниках, с которыми реально надо контактировать? |
| Ответ: | Да, можно. Такую информацию можно получить в отчете «Отчет о контактной информации».
|
| Вопрос: | Можно ли в программе реализовать продажу товаров «по образцам»? |
| Ответ: | Да, можно. Для этого в программе используется понятие «Набор». Понятие «Набор» позволяет произвести быстрое заполнение табличной части документа теми товарами (комплектующими), которые входят в состав набора. Например, в качестве набора можно использовать набор мебели или подарочный набор, состоящий из различных кондитерских изделий.
|
| Вопрос: | Имеется ли возможность в программе учитывать коммерческие, общефирменные, административные и прочие расходы? |
| Ответ: | Да, причем эти расходы могут быть отнесены на себестоимость товаров (документ «Поступление доп.расходов») или учтены как прочие затраты (документ «Прочие затраты»). Информацию о прибыли по завершенным сделкам с учетом затрат можно посмотреть в отчете «Оплата продаж за период».
|
| Вопрос: | Может ли программа напомнить менеджеру о том, что ему необходимо поздравить важных клиентов с днем рождения? |
| Ответ: | Система напоминаний, реализованная в программе, позволяет не только оповещать пользователей о важных запланированных контактах с клиентами, но и может напоминать менеджерам о днях рождения важных клиентов, чтобы не забыть их поздравить. |
| Вопрос: | Можно ли оформить заказы поставщикам только по тем заказам покупателей, которые уже реально оплачены? |
| Ответ: | Для отбора оплаченных заказов покупателей можно использовать отчет «Анализ заказов покупателей». Непосредственно из отчета можно автоматически сформировать заказы поставщикам.
|
| Вопрос: | Можно ли в программе зарезервировать денежные средства в кассе на оплату поставщикам? |
| Ответ: | Резервирование денежных средств производится документом «Заявка на расходование денежных средств». Причем в программе можно обеспечить такие условия, чтобы оформление платежных документов не проводилось без предварительного проведения (утверждения директором) заявки на расходование денежных средств. |
| Вопрос: | Можно ли в программе составить план отгрузки по заказам покупателей и проконтролировать фактическое выполнение этого плана? |
| Ответ: | Планы отгрузки на основе заказов покупателей формируются с помощью документа «План продаж». С помощью отборов можно, например, составить план продаж на основе заказов выбранному контрагенту, настроив соответствующий отбор, составить план продаж некоторой номенклатуры или списка номенклатуры. Проконтролировать фактическое выполнение плана отгрузки можно с помощью отчета «План-фактный анализ продаж».
|
| Вопрос: | На нашем предприятии накладную на отгрузку товаров и счет-фактуру оформляет менеджер по продажам. Причем оформляется сводная накладная на несколько складов. Отпуск товаров производится непосредственно кладовщиками. Можно ли организовать такую схему работы? |
| Ответ: | Для этого используется схема отгрузки по ордерам. Менеджер выписывает сводную накладную (документ «Реализация товаров и услуг»), в которой склады указаны в табличной части, а кладовщики на основании этого документа оформляют несколько документов «Расходный ордер на товары», каждый на свой склад. Более подробно о такой схеме можно прочитать в книге «Управление торговлей в вопросах и ответах». |
| Вопрос: | Можно ли в программе формировать укрупненные планы продаж по видам номенклатуры, а затем на основании них составлять детальные планы? |
| Ответ: | Для преобразования планов используется «Помощник планирования», который автоматически выполняет преобразование планов, при этом учитывается вес вхождения каждого товара в номенклатурную группу и сезонность продаж.
|
| Вопрос: | Можно ли с помощью программы составлять планы закупок товаров на основе данных о продажах товаров за анализируемый период? |
| Ответ: | Да, можно. При составлении плана закупок можно учитывать не только объем продаж за прошлый период, но и текущие запасы товаров на складах, уже оформленные заказы поставщикам и оформленные заказы покупателей. Полученный объем закупок можно увеличить или уменьшить на определенный процент. |
| Вопрос: | Наша организация работает с так называемыми «сетевыми» покупателями, то есть имеется сеть магазинов, которые имеют одно и то же юридическое лицо, но разные адреса доставки. Можно ли организовать работу с такими покупателями в программе? |
| Ответ: | Программа позволяет для одного контрагента (одного юридического лица) ввести несколько различных адресов. При отгрузке товаров такому магазину его адрес заполняется непосредственно в накладной. Для этого в накладной предусмотрен специальный реквизит «Адрес доставки».
Взаимодействие с такими покупателями зависит от того, нужно ли вести с ним отдельные взаиморасчеты и определять для них разную ценовую политику. Если да, то тогда взаиморасчеты с ними можно вести по разным договорам, а юридическое лицо (контрагент) при этом для всех будет одинаковым.
|
| Вопрос: | Можно ли в программе организовать опрос покупателей, например, о качестве обслуживания и автоматически проанализировать полученные результаты? |
| Ответ: | В программе имеется возможность составления типовых анкет, которые будут автоматически разосланы покупателям по заданному списку рассылки. Полученные по электронной почте ответы будут автоматически обработаны. С помощью отчета «Анализ результатов анкетирования» можно провести анализ полученных ответов. |
| Вопрос: | Мы работаем с поставщиками, которые имеют названия и код товара, отличные от тех, которые применяются на нашем предприятии. Можно ли синхронизировать данные и отправлять заказы поставщикам в удобном для них виде? |
| Ответ: | Да, можно. Для хранения информации по поставщикам в программе предусмотрен отдельный регистр сведений «Номенклатура контрагентов». В нем можно хранить информацию о наименовании, коде и артикуле товаров поставщика. При оформлении заказа поставщику можно установить такой режим работы, при котором будут видны только товары данного поставщика. Предусмотрена печатная форма, в которой данные по товарам будут отображены в привычном для поставщика виде.
|
| Вопрос: | Поставщик определяет для нас определенные условия поставки. Например, при закупке товаров на определенную сумму в течение месяца, на товар назначается определенная цена. Можно ли ввести эти условия в программу и проконтролировать их выполнение? |
| Ответ: | Да, можно. В программе для этих целей предназначен документ «Условия поставок по договорам контрагентов». Для контроля за выполнением условий поставки предназначен отчет «Выполнение условий поставок по договорам контрагентов». |
| Вопрос: | Можно ли в программе контролировать товар, который находится в пути при перемещении товаров между различными складами предприятия? |
| Ответ: | Да, можно. Для этого в программе применяется работа по ордерной схеме. В момент отгрузки товара с одного склада оформляется документ «Расходный ордер на товары», а при приеме товаров на другой склад оформляется документ «Приходный ордер на товары». При этом с помощью отчета «Ведомость по товарам к получению» можно проконтролировать, какие товары «потерялись» в пути.
|
| Вопрос: | Можно ли в программе с помощью одного платежного поручения зарегистрировать в программе поступление денежных средств от контрагента по различным договорам и заказам? |
| Ответ: | Да, можно. В платежных документах существует возможность расшифровки платежей в виде табличной части документа. В документе можно указать заказы покупателей, по которым пришла оплата даже в том случае, если они оформлены по разным договорам. |
| Вопрос: | Можно ли установить такой режим работы, чтобы бухгалтера не смогли оформить исходящие платежи без утверждения директором или главным бухгалтером? |
| Ответ: | Да, можно. Для таких целей в программе предназначен документ «Заявка на расходование денежных средств». При этом можно установить такой режим работы, при котором бухгалтера не смогут оформить исходящий платеж без утверждения директором (проведение документа «Заявка на расходование денежных средств»).
|
| Вопрос: | Можно ли сформировать детальные помесячные планы закупок на основе укрупненного плана закупок по номенклатурным группам с учетом сезонности продаж? |
| Ответ: | Да, можно. Преобразование укрупненных планов продаж в уточненные планы производится с помощью «Помощника планирования». При этом учитывается сезонность продаж («профиль распределения по периодам») и вес вхождения каждого товара в номенклатурную группу (то есть с каким коэффициентом надо учитывать товар в той или иной номенклатурной группе). |
| Вопрос: | Можно ли в программе сравнить план закупок товаров, который был сформирован в отделе закупок, с тем планом продаж, который был сформирован в отделе продаж? |
| Ответ: | Да, можно. Для этих целей в программе используется отчет «Анализ сходимости плановых данных». При этом можно произвести сравнение планов по различным сценариям, например, оптимистичный и пессимистичный сценарий за различные периоды . Детализация в отчете возможна как по номенклатурным группам, так и по отдельным номенклатурным позициям.
|
| Вопрос: | при выгрузке в удаленную базы выводила такую ошибку,Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьИзменения): Текст XML содержит недопустимые символ в позиции 195 :
{"#",4238019d-7e49-4fc9-91db-b6b951d5cf8e,
я делаю тестирование и исправление БД через обработку chdbfl.exe после чего она исправляет такие ошибки^ Повреждены данные таблицы Inforeg5564 восстановлено 132 потерь 1, повреждены данные таблицы Inforeg5996 восстановлено 15 потерь 2, после этого три или четыре раза нормально выгружает и все, выскакивает та же ошибка см. выше, и так каждый раз приходится исправлять каждый день, пожалуйста помогите решить эту проблему, заранее благодарен!
|
| Ответ: | Сложно придумать, с чем может быть связана подобная проблема. Возможно у Вас проблемы не с выгрузкой, а самой базой данных. |
| Вопрос: | Подскажите, в каком отчете я могу увидеть сумму просроченного долга покупателя? |
| Ответ: | В типовой конфигурации подобного отчета не предусмотрено. Существуют отдельно продаваемые разработки – в том числе по просроченной дебиторской задолженности для Управления торговлей 8 (УТ 8).
|
| Вопрос: | Если любой документ выгрузить в Бухгалтерию 8 и отредактировать движения, а затем в Управлении торговлей 8 его перепровести, то при выгрузке в Бухгалтерию 8 документ пишет, что движения не могут быть актуализированы автоматически, предлагается это сделать вручную и документ становится не проведенным, а движения все пропадают. Можно ли сделать так, чтобы документ переносился, а с проведения не снимался (оставались измененные движения)? |
| Ответ: | Если документ изменился, то неправильно оставлять его проведенным со старыми движениями. Соответственно - разработчики такой возможности не предусмотрели, как противоречащей методологии ведения учета. |
| Вопрос: | В конфигурации БП 1.6 в договоре контрагента Взаиморасчеты ведутся "По расчетным документам".
Необходимо зачитывать оплату поставщику по конкретной, накладной на поступление товара (в целях признания расхода). После загрузки из УТ 8, это становится невозможно, т.к. условия взаиморасчетов заменяются на "По договору в целом". |
| Ответ: | Ведение расчетов по документам в УТ 8 и БП 8 существенно отличается, поэтому в общем случае нельзя получить одинаковые результаты в разных конфигурациях. По мнению методистов и разработчиков 1С, разное деление одинакового общего остатка по расчетам с контрагентом по документам расчетов в УТ 8 и БП 8 не представляет каких-либо существенных проблем для регламентированного учета.
Предлагается такой порядок работы - флаг в договоре в БП не устанавливается, но при установленной константе "Вести расчеты по документам", учет и для договоров "По договору в целом" будет вестись по расчетным документам.
|
| Вопрос: | Скажите, пожалуйста, механизм определения точек заказов используется исключительно для всей организации в целом и в разрезе складов, подразделений этим пользоваться нельзя? Но тогда не очень понятно, зачем
реквизиты Склад и Подразделение есть в документе "Установка значений точки заказа". |
| Ответ: | Управление запасами по точке заказа.
Данный метод основан на определении точки заказа - минимального уровня складского запаса, по достижении которого необходимо формировать заказы поставщикам на пополнение. Целью данного метода является поддержание оптимальной величины текущего складского остатка и недопущение образования избыточного
уровня запасов.
Метод управления запасами по точке заказа является простым и не позволяет оптимально сбалансировать спрос и запасы, особенно в нестабильных условиях. Практическое использование данного метода оправдано, прежде всего, для относительно недорогих номенклатурных позиций, для которых можно установить высокий уровень страхового запаса или номенклатурных позиций, которые всегда должны иметься в наличии в количестве, необходимом для бесперебойного функционирования.
Для определения точки заказа используются значения текущего складского остатка и точки заказа. Если значение текущего складского остатка сокращается до уровня равного или ниже значения точки заказа, то необходимо пополнение запасов. Требуемым количеством в данном случае является значение равное значению точки заказа увеличенное на значение минимального страхового запаса. Однако если предстоящие заказы на поставку покрывают требуемое количество, то в пополнении запасов необходимости нет. При этом дата отгрузки по заказу должна быть равной дате возникновения точки заказа.
Для определения значений точки заказа и минимального страхового запаса используется документ "Установка значений точки заказа". Документ предусматривает следующие способы определения значения точки заказа:
Фиксированная;
Средний размер партии;
Оптимальный размер заказа;
Не контролировать.
Рассмотрим описанные выше способы подробнее.
Фиксированная. При использовании данного способа значения точки заказа и минимального страхового запаса не является рассчитываемым и полностью определяются пользователем. Обязательным для заполнения является только значение точки заказа, соответствующее определенной номенклатурной позиции.
Средний размер партии. Данный способ основывается на следующих показателях:
средний размер партии и процентные ставки точки заказа и минимального страхового запаса. Средний размер партии определяется по данным поступления товара в анализируемом периоде. Значение точки заказа устанавливается на уровне процентной ставки точки заказа, а значение минимального страхового запаса
устанавливается на уровне процентной ставки минимального страхового запаса. На практике для процентной ставки точки заказа используется значение 50%, а для процентной ставки минимального страхового запаса значение 25%. Таким образом, на складе постоянно присутствует 75% объема поставки. Обязательными для заполнения являются процентные ставки значения точки заказа и минимального страхового запаса, а так же даты начала и окончания анализируемого периода. Данный способ является расчетным и хранение значений точки заказа и минимального страхового запаса не предполагается.
Оптимальный размер заказа. Данный способ основывается на следующих показателях: максимальное ежедневное потребление, среднее ежедневное потребление, время доставки. При данном методе расчета минимальный страховой запас равен разнице среднего и ежедневного потребления в анализируемом периоде, умноженной на
количество дней доставки. Точка заказа равна среднему потреблению, умноженному на время доставки. Обязательными для заполнения являются даты начала и окончания анализируемого периода. Для определения срока доставки используется значение параметра "Срок выполнения заказа поставщиком (в днях)" контрагента, указанного основным поставщиком для анализируемой номенклатурной позиции. Во всех других
случаях срок доставки считается равным одному дню. Данный способ является расчетным и хранение значений точки заказа и минимального страхового запаса не предполагается.
Не контролировать. Данный способ используется для прекращения контроля возникновения точки заказа для определенных номенклатурных позиций.
Для анализа необходимости пополнения запасов используется отчет "Анализ точки заказа", отражающий следующие показатели:
Значение точки заказа;
Минимальный страховой запас;
Остаток;
Ожидаемое поступление;
Необходимый объем закупки;
Срок доставки (в днях).
Важно заметить, что анализ производится только для тех номенклатурных позиций, для которых на дату формирования отчета указан один из описанных выше способов за исключением способа "Не контролировать".
Данный механизм анализирует остатки товаров и ожидаемые поступления в разрезе складов, а объемы продаж и закупок по организации в целом. |
| Вопрос: | Пожалуйста, поясните, как можно откорректировать в УТ 8 неправильно оприходованный товар(сумма по накладной больше на копейки в отличии от поставщика), не исправляя приходную накладную, путем корректировки взаиморасчетов. Товар отгружен, период закрыт. На основании акта сверки с поставщиком вносятся исправления. |
| Ответ: | Распределение доп. расходов поступивших после реализации товара выполняет документ "Корректировка стоимости списания".
Документ "Корректировка стоимости списания" должен проводиться после выполнения обработки "Проведение по партиям".
Т.е. порядок (условно) следующий:
1)Поступил товар.
2)Продали товар.
3)Поступили доп.расходы.
4)Выполнили проведение по партиям.
5)Сделали документ "Корректировка стоимости списания".
Из описания документа:
Документ "Корректировка стоимости списания товаров" предназначен для регламентной корректировки стоимости списания товаров за месяц. При проведении документа выполняется корректировка стоимостных движений по партионному учету за месяц. Корректировка необходима для:
Расчета средневзвешенной стоимости списания партий при использовании способа оценки товаров "По средней".
Учета дополнительных расходов на приобретение товаров, оприходованных после списания товаров.
|
| Вопрос: | Как нам зафиксировать курс, по которому мы расплачиваемся с Контрагентом в док. <Платежное поручение>, чтобы по управленческому учету закрыть долг перед Контрагентом в ноль. Дело в том, что переоценка Валюты выполняется за определенный период и при этом переоценка валюты происходит на все взаиморасчеты с контрагентами, а нам нужно переоценивать взаиморасчеты буквально в рамках каждое сделки т.к. взаиморасчеты ведутся в у.е. и курс устанавливается в рамках каждой сделки свой, а при переоценке нам необходимо учитывать курс установленный на каждую сделку а этого там нет. |
| Ответ: | Курс валюты управленческого учета является единым для всех операций в базе данных в течение дня. В соответствии с этим курсом рассчитываются движения и изменяются остатки в валюте управленческого учета по всем регистрам. Принятая методология не допускает того, чтобы при совершении какой - либо транзакции (например, перечисление денежных средств) сумма остатков денежных средств в валюте управленческого учета
изменялась по одному курсу, а остаток задолженности по другому. Неизбежные при ведении расчетов по курсам, отличным от установленных в справочнике "Валюты" курсам валют, суммовые разницы закрываются
документом "Переоценка валютных средств", который можно применять с той периодичностью, с которой это необходимо для получения отчетности (например, ежедневно). При этом взаиморасчеты пересчитываются с
детализацией до сделок. |
| Вопрос: | Как сделать продажу собственной организации? |
| Ответ: | Для оформления перемещения между фирмами предусмотрен пакетный ввод. Чтобы таблица заполнилась надо, чтобы товар был в остатке. Если сделать реализацию 2 числом, а пакетный ввод 1-м, то таблица заполнится.
|
| Вопрос: | В справочнике контрагенты для контрагента если указывается , что он входит в холдинг и указана головная организация, то как это отражается при реализации товаров и оплате по этому контрагенту, а также как это отражается на взаиморасчетах с ним и с головной организацией? |
| Ответ: | В программе можно оформлять документы от имени нескольких организаций, имеющих различные юридические лица. Взаиморасчеты с контрагентами ведутся с единым собственником – компанией, которая объединяет все эти организации. В то же время возможна детализация взаиморасчетов в рамках различных договоров контрагентов, которые оформляются от имени различных организаций. Более подробно об этом написано в документации в главе «Учет взаиморасчетов с контрагентами».
В отчетах можно установить группировку по головному контрагенту. Для этого надо выбрать реквизит группировки Контрагент.Головной контрагент. Тогда будет показан общий итог по головному контрагенту и отдельно по каждому из контрагентов, входящих в холдинг.
Пример оформления есть в книжке "Управление торговлей в вопросах и ответах".
"Как в программе ведутся взаиморасчеты с компанией, которая предоставляет из себя группу юридических лиц? " |
| Вопрос: | В справочнике "Номенклатура" указываем основного поставщика. При формировании Заказа покупателя указываем
номенклатуру от разных основных поставщиков. Как на основании Заказа покупателя (или на основании другого
документа который анализирует Заказы покупателя) формировать Заказы поставщикам с разбивкой номенклатуры
по документам в зависимости от основного поставщика указанного в номенклатуре? |
| Ответ: | Для этого следует воспользоваться отчетом "Анализ заказов покупателей". В отчете "Анализ заказов покупателей" предусмотрена возможность формирования заказов поставщикам, в том числе по основному
поставщику. Механизм описан во встроенной справке к отчету:
В отчете предусмотрен сервисный механизм для облегчения ввода заказов поставщикам в той ситуации, когда компания работает "под заказ", то есть не держит на складе свободного остатка. В соответствии с установленными в отчете фильтрами, выбираются все товары, по которым показатель "Осталось обеспечить"
положителен, то есть еще не весь заказ клиента размещен в складских запасах или заказах поставщикам. Эти товары либо объединяются в один заказ поставщику (поставщика можно затем выбрать), либо формируется столько заказов, сколько различных поставщиков указано в справочнике "Номенклатура" для товаров, которые необходимо заказать в качестве основного поставщика.
Эти механизмы доступны в подменю "Заказ поставщику".
|
| Вопрос: | Флаг Контролировать превышение объема заказа при отгрузке снят. Выдается сообщение о превышении резерва и накладная не проводится. |
| Ответ: | Данное поведение программы является правильным.
Флаг Контролировать превышение объема заказа при отгрузке означает, чтосостав накладной должен полностью соответствовать заказу.
То есть, если этот флаг не установлен, то это означает, что товар можно отгрузить сверх тех позиций, которые указаны в заказе. Но эти дополнительные позиции должны быть отгружены со склада, а не из резерва (они ведь не были зарезервированы!!!).
Таким образом, в данном случае надо отгрузить часть товаров из резерва, а часть товаров из текущего остатка на складе. Поэтому в реализации - это должно быть две строчки, в одной указано Из резерва, а во второй - Со склада.
Такое автоматическое разделение можно сделать в документе, если очистить распределение и нажать на кнопку Заполнить и провести. |
| Вопрос: | Описание ситуации: Ввод документа "Заказ поставщику", на его основании ввод документа "Приходный ордера на товары", на его основании ввод документа "Поступление товаров и услуг" ("Заказ поставщику" => "Приходный ордер на товары" => "Поступление товаров и услуг"). Если в списке документов "Заказ поставщику" сформировать "Структура подчиненности документа", то в ней не отображаются документы введенные на основании текущего документа.
Почему? На сколько я понимаю, форма "Структура подчиненности документа" предназначена для вывода дерева связанных документов. В описанной мной ситуации первый документ ("Заказ поставщику") является событием, которое инициировало в дальнейшем ввод остальных документов. Почему пользователь не может просмотреть в форме "Структура подчиненности документа" все документы, ввод которых был следствием ввода первого документа и в совокупности они все отражают различные стадии обработки одного заказа поставщику.
Из-за того, что в Ордере (приходном) нет ссылки на Заказ, в Накладной на поступление, оформленной на основании ордера, тоже естественно теряется эта связь с заказом. Конечно накладную удобней оформлять по ордеру, если в Заказе много позиций и пришла только часть заказанного товара (т.е. один раз в приходном ордере отредактировали табличную часть, чтобы 2 раза не делать ту же работу, вводят накладную на основании ордера, а не Заказа).
В результате Анализ заказа не показывает, что Заказ отработан, что естественно для методики,заложенной в конфигурации, но не удобно. |
| Ответ: | В приходном ордере нет ссылки на заказ поставщику. Поэтому и структура подчиненности не видит это цепочки документов.
В приходном ордере нет такой ссылки потому, что приходный ордер отражает только факт поступления товара, не важно от кого и по какой цене - отражается только факт пополнения складского запаса для дальнейшей продажи товара. Накладная и с/ф поступают позже самих товаров или по каким-то причинам занесение этих документов в информационную базу удобнее отработать позже, или товар принимает кладовщик, а финансовые документы заносит бухгалтер.
Ввод ордера на основании заказа поставщику сделан только для удобства заполнения ордера.
Если все данные известны, в том числе известно по какому заказу поставщику поступил товар, то нет смысла оформлять именно «приходный ордер», можно оформить документ «Поступления товаров и услуг».
Если в Приходном ордере указать все реквизиты, которые есть в документе «Поступление товаров и услуг», то он ничем не будет отличаться от «Поступления товаров и услуг», и смысл заводить отдельный такой документ теряется.
Можем посоветовать поступать так - в два этапа:
1. вводить ПТиУ на основании Заказа Поставщику - заполнится Заказ в шапке
2. заполнять табличную часть его по ордеру (ордерам)
Либо так:
Заказ поставщику можно будет указать в ПТиУ после того, как другие реквизиты документа заполнены на основании приходного ордера:
- либо заполнить реквизит в шапке документа: если все товары приходного ордера относятся к одному заказу поставщика (ВАЖНО: это еще не факт, что заказ был один),
- либо указать заказ поставщику в каждой строке табличной части ПТиУ.
Большой разницы между вариантами нет: затраты по времени на "тыкание" кнопок при том и другом варианте примерно одинаковые.
|
| Вопрос: | В заказе автоматическая скидка, в Реализации на основании заказа тоже. Если добавить в Реализацию товар, то он добавляется без скидки. |
| Ответ: | Это задуманное поведение. Если документ "Реализация товаров и услуг" оформляется на основании "Заказа покупателя", то считается, что все скидки уже рассчитаны в Заказе. При добавлении дополнительных номенклатурных позиций в Реализацию можно использовать ручные скидки. Либо можно пользоваться документом "Корректировка заказа покупателя" - добавить в него нужные позиции номенклатуры (и/или удалить лишние) и нажать кнопку "Пересчитать скидки". После оформления Корректировки заказа выполнять ввод Реализации на основании Заказа. |
| Вопрос: | Как работает "держать резерв без оплаты сколько-то дней", в таблице (обработке) Отбора заказов покупателей документа "Закрытие заказов покупателей"? |
| Ответ: | Об использовании реквизита "Держать резерв без оплаты ограниченное время" подробно изложено в книге Е.Ситосенко "Управление заказами в системе программ 1С Предприятие 8".
Анализ просроченности оплат и возможное снятие резервов выполняется в документе "Закрытие заказов покупателей" при выбранном виде операции "Снятие резервов и размещения". При нажатии кнопки "Заполнить" доступен сервис заполнения списка заказов покупателей с просроченным сроком оплаты. Реквизит договора "Держать резерв без оплаты" используется лишь при заполнении реквизита "Дата оплаты" в заказе покупателя.
Далее анализ просроченности оплаты выполняется на основе анализа реквизита "Дата оплаты".
Порядок работы сервиса заполнения документа "Закрытие заказов покупателей" с точки зрения анализа оплаты следующий:
1) Определяется, заказы с какой датой оплаты будут анализироваться - так называемая "желаемая дата оплаты". Вычисляется это так: из текущей даты отнимается количество дней, указанное в параметре "Дата оплаты просрочена более чем на..." При этом если в настройках учета указан способ контроля дней задолженности по календарным дням, выходные дни не учитываются (происходит обычное вычитание дней). Иначе при определении желаемой даты оплаты учитываются выходные дни в соответствии с регламентированным производственным календарем.
2) Далее отбираются заказы, у которых указана дата оплаты меньше или равна желаемой дате оплаты, и которые не оплачены полностью.
|
| Вопрос: | Проблема с Заказами. При создании документов Заказы с корректировками. Нет возможности распечатать цельный заказ, Есть отчет что осталось до грузить. А последнюю версию полного скорректированного заказа нет. |
| Ответ: | Последняя версия скорректированного заказа покупателя выводится в печатных формах "Заказ покупателя (с учетом корректировок)" и "Счет на оплату (с учетом корректировок)". |
| Вопрос: | Нужно настроить в правах запрет продажи товара в минус. Получилось так: оператор продал товар 20кг из имеющихся 10кг - как такое может быть? как избежать повторения? в чём может быть проблема? |
| Ответ: | В настройках пользователя - запрет отрицательных остатков при оперативном проведении.
|
| Вопрос: | Не выгружается база (*.dt), при выгрузке базы которая весит 2 Гб в папку "TEMP" в винде помещается временный файл этой базы, который разрастается до неограниченного размера пока не заполнит всю память компьютера. Пробовали тестирование и исправление - не помогает, Универсальную обработку ВыгрузкаДанных - не выгружает. Подскажите как быть? |
| Ответ: | Скопируйте базу полностью, пропишите ее в запуске 1с, т.е. сделайте ее в качестве тестовой, и запустите файл chdbfl.exe, который находится в папке BIN. После запуска этого файла установите галочку "Исправлять обнаруженные ошибки". Имя ИБ укажите тестовую. Если все исправится и Вы сможете выгрузить базу, то все те же самые действия проделайте уже на реальной базе. |
| Вопрос: | У нас в компании существует следующая ситуация: мастерская занимается ремонтом различных электроинструментов, для этого необходимо взять такой же новый инструмент со склада, отобрать из него деталь и вставить в ремонтируемый электроинструмент, за тем закупить эту деталь и вернуть обратно. Вопрос: как весь этот процесс корректно реализовать в УТ? Возможно следует воспользоваться оп5ерауиями комплектации/разукомплектации? Заранее благодарен. |
| Ответ: | В полном объеме штатными средствами подобный механизм не автоматизируется, но можно использовать следующую схему: можно пойти по пути присвоения номенклатуре характеристик. Т.е. с помощью документа "Корректировка серий и характеристик товара" присвоить товару, с которого сняли деталь, характеристику, например, "без детали А". В итоге в ведомости по товарам - можно будет увидеть, что на складе есть тот или иной товар без детали. Как только деталь вернётся, с помощью очередного документа "Корректировка серий и характеристик товара" номенклатуре присваивается первоначальная характеристика.
|
| Вопрос: | При отправке "Заказ поставщику" выдаёт: {ОбщийМодуль.УправлениеЭлектроннойПочтой(1195)}: Ошибка при вызове метода контекста (Послать): Почтовый ящик не доступен (SMTP error code 550, UserGate: Error reply from client) Документ "Электронное письмо" создаётся ... Настройки для отправки правильные. Права Полные. Использую встроенный почтовый клиент.
|
| Ответ: | Посмотрите настройки прокси-сервера (UserGate). Попробуйте изменить порт отправки. |
| Вопрос: | У нас стоит УТ 8.1. Суть задачи: есть шкала скидок: от 1000 до 2000 руб. 1%, от 2001 до 3000 руб. 2%, от 3001 до 4000 руб. 3%. Не могу понять как сделать так, чтобы в документе Реализация товаров автоматически действовали скидки в зависимости от суммы накладной? Настройку сделала следующую: в учетной политике указала, что действую все виды скидок; скидки накапливаются по владельцу дисконтной карты; создала документа "Установка порогов накопительных скидок". Что упустила? |
| Ответ: | Посмотрите как в демо-базе сделан документ "Установка скидок номенклатуры" № 5
|
| Вопрос: | В управлений торговли интересует создание роли, в которой возможно добавление ЧековКкм, запрет проведения и изменения цен в чеках. Также изменять внешние печатные формы. Больше в роли ничего не надо. Ситуация в принципе стандартная для торговли. Помогите решить проблему. Самое важное для меня это запрет для роли изменение цены в чекахккм. |
| Ответ: | Меню\Сервис\Настройка дополнительных прав пользователей\Документы\Редактирование цен и скидок в документах. Галку нужно снять у всех ролей, которые доступны пользователю. |
| Вопрос: | Можно ли программу "1С:Управление торговлей 8" использовать в маленьком магазине? |
| Ответ: | Да, конфигурация "Управление торговлей", выпускаемая фирмой 1С, рассчитана на торговые предприятия самого разного масштаба. И для маленьких магазинов обеспечивается ровно те же возможности автоматизации, что и для "больших", при этом предприятие может использовать ровно ту часть функционала, которая ему реально необходима. Например, если нет необходимости планировать продажи или классифицировать номенклатуру по спектру характеристик, этого делать не обязательно. Не стоит опасаться широких возможностей – для реальной работы предприятие не обязано вести все контуры, как это бывает в "системах для малого бизнеса", переделанных из "больших" систем.
|
| Вопрос: | Может ли руководитель фирмы получать информацию об основных показателях ее работы, не загружая саму программу и не обучаясь работе с ней? |
| Ответ: | Да, в типовой конфигурации "Управление торговлей" предусмотрен механизм "Рапорт руководителя", который позволяет регулярно отсылать руководителю информацию о любых существенных показателях работы предприятия в текстовой, табличной или графической форме. Информация может рассылаться по электронной почте и быть доступной руководителю в любой точке мира. |
| Вопрос: | Позволяет ли программа оценить средний срок задержки товаров на складах или у комиссионеров? |
| Ответ: | Да, система аналитической отчетности типовой конфигурации "Управление торговлей" позволяет проанализировать оборачиваемость товаров. Для этого необходимо использовать отчет "Анализ оборачиваемости товаров".
|
| Вопрос: | Можно ли сравнить объем продаж и прибыль, полученную при продаже товаров различными менеджерами компании? |
| Ответ: | Да, для анализа работы торговых менеджеров по различным показателям рекомендуем использовать отчет "Показатели работы менеджеров". С помощью отчета "Рапорт руководителя" можно получить информацию о рейтинге менеджеров. |
| Вопрос: | Можно ли, не привлекая программистов, из типовой конфигурации вывести сравнительный график динамики продаж товаров определенных видов и определить, в какой период времени товар лучше продается? |
| Ответ: | Да, можно, для этого используется отчет "Продажи (диаграмма)". Отчет можно вывести в виде гистограммы за определенный период с группировкой по дням, неделям, месяцам. В отчете "Рапорт руководителя" можно сравнить объем продаж товаров с предыдущим периодом текущего года или с аналогичным периодом прошлого года.
|
| Вопрос: | Можно ли в программе оформить поступление основных средств, нематериальных активов и прочих поступлений, не связанных с торговой деятельностью? |
| Ответ: | При разработке конфигурации "Управление торговлей" предполагалось, что полноценный бухгалтерский и налоговый учет основных средств и нематериальных активов ведется в бухгалтерской программе. Для отражения же в управленческом учете затрат на приобретение основных средств, нематериальных активов и прочих поступлений, не связанных с торговой деятельностью, можно использовать платежные документы "Расходный кассовый ордер" и "Платежное поручение" с видом операции "Прочее" расход денежных средств можно анализировать по статьям движения денежных средств. |
| Вопрос: | Можно ли в программе оформить получение кредита из банка, а также другие поступления на расчетный счет компании, не связанные с торговыми операциями? |
| Ответ: | Специально для оформления таких операций введен дополнительный вид операции для платежных документов "Прочий расход (приход) денежных средств". Причем, приход и расход денежных средств могут быть классифицированы по статьям движения денежных средств. Для этого в программе предусмотрен специальный справочник. В отчете "Оборот денежных средств" можно посмотреть распределение денежных средств в разрезе статей движения денежных средств и проанализировать, например, сколько денежных средств пошло на оплату поставщикам, какая ссуда была взята из банка, сколько денежных средств потрачено на зарплату сотрудникам. В отчете "Рапорт руководителя" эта информация представлена в виде круговой диаграммы.
|
| Вопрос: | Можно ли в программе оперировать несколькими юридическими лицами одного холдинга и отслеживать взаиморасчеты с единым собственником? |
| Ответ: | Да. В программе можно оформлять документы от имени нескольких организаций, имеющих различные юридические лица. Взаиморасчеты с контрагентами ведутся с единым собственником – компанией, которая объединяет все эти организации. В то же время предусмотрена возможность контроля остатков товаров в рамках каждой организации. |
| Вопрос: | Можно ли автоматически пересчитывать цену товара при изменении курса доллара? |
| Ответ: | Для этого цену для товара необходимо назначить в долларах, и каждый день актуализировать информацию о курсе доллара в справочнике валют. Тогда при оформлении документов в рублях цена будет автоматически пересчитываться по отношению к установленному в справочнике валют на дату документа курсу доллара.
|
| Вопрос: | Можно ли автоматически задавать цены группе покупателей? |
| Ответ: | Для классификации покупателей предусмотрено деление их на группы, заданные в справочнике "Контрагенты". Предусмотрена также возможность альтернативного разделения покупателей в соответствии с присвоенными им свойствами, к которым относятся покупатели (например, оптовые покупатели, магазины и т. д). Тип цен для покупателя задается в договоре, оформленном с покупателем. Договоров может быть много, один из них выбирается в качестве основного договора. С помощью групповой обработки можно установить один и тот же тип цен в основных договорах группы покупателей или произвольного списка покупателей. |
| Вопрос: | Есть ли возможность вести работу по предварительным заказам покупателей? |
| Ответ: | Да. В конфигурации допускается резервирование товаров как из текущего остатка на складе, так и в счет предстоящих поставок товаров (ожидаемого товара, "товара в пути"). При оформлении заказов покупателей можно контролировать процент предоплаты по заказу покупателя и отгружать товар, например, только на условиях 100% предоплаты.
|
| Вопрос: | Имеется ли возможность при выписке счета покупателю понять, какой товар уже имеется на складе, а какой надо заказать? |
| Ответ: | Да, такая возможность имеется. В программе предусмотрен алгоритм автоматического резервирования товаров на складах, который резервирует товары в соответствии с наличием товаров на складах с учетом ранее оформленных заявок от других покупателей. Кроме того, при подборе товаров в документ показываются остатки свободного товара (с учетом ранее оформленных заявок покупателям). |
| Вопрос: | Можно ли заказанный покупателем товар включать в заказы поставщикам, если он отсутствует на складе? |
| Ответ: | Да, в программе предусмотрена возможность автоматического заказа товаров поставщикам, исходя из наличия товаров на складе, ранее оформленных заказов покупателей и уже оформленных заказов поставщикам.
|
| Вопрос: | Имеется ли возможность отслеживать минимальный запас товара на складе и заказывать его поставщику по мере необходимости? |
| Ответ: | Размер неприкосновенного запаса товаров на складе можно задать с помощью документа "Внутренний заказ". Исходя из оформленных ранее внутренних заказов по каждому складу, можно потом автоматически оформить заказ поставщику. При этом анализируется текущие остатки товаров на складах и внутренние заказы от каждого склада. Кроме этого в программе предусмотрена возможность ввода плановых остатков по каждому товару и формирование заказов поставщику по введенным плановым остаткам. |
| Вопрос: | Позволяет ли программа работать с удаленной розничной точкой? |
| Ответ: | Да, позволяет. Предусмотрено оформление таких операций, как передача товаров в розничную точку, прием розничной выручки, проведение инвентаризации в удаленной точке. Для проверки остатков в розничной точке и проверки взаиморасчетов предусмотрены специальные отчеты.
|
| Вопрос: | Имеется ли возможность проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит? |
| Ответ: | Да, имеется. Своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит можно проконтролировать, если отгрузка товара в кредит осуществлялась в рамках конкретного заказа покупателя. В заказе покупателя можно установить дату предполагаемой оплаты товаров. В отчете "Анализ заказов покупателей" можно вывести список тех счетов (заказов покупателей), по которым товар был отгружен, но еще не оплачен и у которых предполагаемая дата оплаты меньше или равна текущей даты. Кроме этого в программе имеется отчет "Дебиторская задолженность по интервалам", с помощью которого можно проанализировать информацию по срокам задолженности и определить тех покупателей, которые постоянно срывают сроки оплаты товаров. |
| Вопрос: | Наша компания работает с розничными магазинами, которым товар отдается на реализацию. Может ли менеджер, ответственный за работу в данных магазинах, оценить, в каком магазине лучше продаются определенные виды товаров? |
| Ответ: | Да, может. Разбиение по видам товаров производится с помощью предусмотренного в программе механизма свойств. Анализ продаж по магазинам можно произвести с помощью отчета "Продажи", установив соответствующий порядок группировки. Оценку эффективности можно производить по различным показателям, например, по сумме выручки или по прибыли, полученной при продаже магазином определенных видов товаров. Порядок сортировки можно установить таким образом, чтобы тот магазин, который имеет лучший показатель по продажам того или иного вида товаров, оказался в начале списка, сформированного с помощью отчета.
|
| Вопрос: | Можно ли провести анализ работы торговых представителей? |
| Ответ: | Да, для такого анализа в типовой конфигурации предусмотрен отчет "Взаиморасчеты с комиссионерами". |
| Вопрос: | Мы работаем с несколькими реализаторами. Можно ли провести сравнительный анализ продаж в магазинах, которым товар отдается на реализацию? |
| Ответ: | Анализ эффективности продаж товаров в магазинах можно провести с помощью отчета "Продажи", установив в нем отбор по списку магазинов, продажи в которых требуется анализировать, и установив соответствующий порядок группировки и сортировки данных. Для наглядности этот отчет можно представить в виде круговой диаграммы, с помощью которой можно провести быстрый анализ эффективности продаж в магазинах.
|
| Вопрос: | При работе с несколькими магазинами-реализаторами можно ли получить список тех магазинов-должников, которые еще не расплатились за проданные ими товары? |
| Ответ: | Да, для этого существует отчет "Ведомость по комиссионерам", в котором можно установить фильтр по тем комиссионерам, которые просрочили ту дату оплаты, установленную в документе. |
| Вопрос: | Мы торгуем комиссионным товаром. Можно ли получить информацию обо всех остатках товаров, принятых на реализацию? |
| Ответ: | Да, такую информацию можно получить с помощью отчета "Ведомость по партиям товаров", отобрав только те товары, которые были приняты на реализацию у комитентов. Отчет может быть построен в разрезе комитентов и первичных документов поступления, которые были оформлены при поступлении товаров на комиссию.
|
| Вопрос: | При торговле комиссионным товаром можно ли с помощью программы проанализировать, у кого из комитентов выгоднее брать товар на реализацию? |
| Ответ: | Да. С помощью отчета "Анализ цен" можно сравнить цены различных комитентов, а с помощью отчета "Продажи" можно проанализировать сумму выручки и прибыль, полученную от продажи товаров различных комитентов. |
| Вопрос: | Мы торгуем бытовой техникой. Можно ли анализировать продажи по разным свойствам – цвету, виду материалов, производителю? |
| Ответ: | Да, это возможно. В программе предусмотрен учет товаров в разрезе различных характеристик товаров. Причем, для каждого товара (или группы товаров) можно задать свой набор характеристик, в разрезе которых потом можно проводить анализ. Например, для обуви это может быть цвет, размер, тип кожи, а для холодильников — габариты, размер морозильной камеры.
|
| Вопрос: | Наша служба доставки заказывает транспорт, ориентируясь на вес и объем заказа. Можно ли в программе выводить информацию о весе и объеме отгружаемого товара? |
| Ответ: | Можно в том случае, если вес и объем товаров задается в виде различных характеристик товаров. |
| Вопрос: | У нас закупка товаров идет в евро, а продажа в розницу в рублях. Делаем отчеты типа "стоимостная оценка склада" или "валовая прибыль". Эти отчеты показывают себестоимость товаров в рублях по курсу на момент покупки. Купили в июле, сейчас декабрь. Евро вырос. Начальник хочет, чтобы отчеты показали себестоимость товара по курсу на сегодня, т.е. более высокую.
Мне кажется, что это во-первых, неправильно - купили-то мы по июльскому курсу, значит и себестоимость д.б. по июльскому. А во-вторых, сделать то, что он хочет, просто и быстро нельзя, ну типа флажок установить и все будет. Себестоимость покупки пишется ведь в регистры, при проведении документа поступления. Причем пишется в валюте то ли регламентированного, то ли управленческого учета. Но у нас и то, и другое - рубли. Т.е. пишет программа в рублях по курсу на момент покупки. А если я отчет делаю в декабре, курс уже изменился, но на данные, записанные ранее в регистр, это никак не влияет. Т.е. себестоимость в отчетах всегда останется по курсу июля, и как это изменить, непонятно. Я прав? |
| Ответ: | Вы правы. Только такой отчет необходимо доделать в конфигураторе. Сделать настройку, чтобы отчет пересчитывал себестоимость по курсу.
|
| Вопрос: | Не могу нормально распечатать ценники на листе бумаги, если Альбомная - нижний третий ряд ценников обрезается наполовину, если Портрет - получается уменьшенная копия ценника и лист используется наполовину. Подскажите, может я чего не сделал? |
| Ответ: | Попробуйте убрать поля в настройках параметров страницы. |
| Вопрос: | Как распечатать товарный чек в УТ8? |
| Ответ: | В документе "Чек ККМ"
|
| Вопрос: | Почему я не могу в новой базе УТ, в реализации устанавливать сам цены, он мне не дает, только через ценообразование, добавлять там эту номенклатуры которую я хочу продать. Тогда он автоматически подставляет эту цену. Вроде все настройки посмотрел но ни чего не нашел. |
| Ответ: | Пункт меню Сервис - Пользователи - Настройка дополнительных прав - ветка Документы. |
| Вопрос: | Вот есть стандартные отчеты в УТ. Нажимаешь "Сформировать" - они тут же в этом же окне формируются. Теперь нужно сохранить их в Excel - а просто так это сделать не получается - все пункты меня заблокированы. |
| Ответ: | Встать на сформировавшуюся форму. Затем Файл - Сохранить копию - выбрать тип файла .xls, но для пользователя должно быть разрешено редактирование таблиц в "Настройках дополнительных прав".
|
| Вопрос: | Не понимаю как в торговле ввести начальные остатки по взаиморасчетам. Авансы покупателей - это понятно и в книге по конфигурации написано. А задолженность покупателей как вводить? В книге ничего про это не нашла. Единственный вариант, который у меня прошел - вводить реализацию по покупателю с услугой в табличной части на сумму задолженности - но на мой взгляд, это как то криво. |
| Ответ: | В УТ для ввода остатков, есть документ "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам" и с покупателями, и с поставщиками и по прочим. Там две табличные части, Авансы - туда вводятся авансы покупателей и Расчеты с контрагентами - туда вводятся долги контрагентов перед компанией. |
| Вопрос: | Подскажите, а можно ли в УТ (10.3.3.3) в реализации списывать товар по конкретному поступлению? насколько я понимаю - это можно делать посредством характеристик или серий (если в них указывать документ поступления), но, по-моему, это неудобно, т.к. ведь в этом случае у товара будут бесконечно накапливаться характеристики + каждый раз при поступлении придется заводить новую характеристику. Наверно есть другой способ? |
| Ответ: | Штатными средствами нельзя, но можно доработать.
|
| Вопрос: | Скажите пожалуйста, как в УТ 8.1 (ред 10.3) реализовать следующее: пользователи видят только те документы, которые выписали сами; запретить пользователям (продавцам) просмотр закупочных и плановых цен. (Хотелось бы сделать это без конфигурирования) |
| Ответ: | Без доработок не обойтись - стандартные средства для такой задачи не подходят. |
| Вопрос: | Как вывести акт сверки? Вывел через документы-продажи-акт сверки взаиморасчетов но он выводит только конечное сальдо а мне бы хотелось просмотреть полный оборот за какой-то период. |
| Ответ: | Из описания документа:
Документ предназначен для проведения сверки расчетов с контрагентами.
Сверка может быть проведена как по состоянию расчетов с контрагентом сразу по всем договорам, так и по отдельно взятому договору и сделке. Сверку расчетов можно производить в иностранной валюте и в рублях.
Табличные части документа на закладках «По данным организации» и «По данным контрагента» могут быть заполнены автоматически. Если не указано начало периода сверки, то документ заполняется всеми операциями, связанными с расчетами с контрагентом, с начала ведения учета в информационной базе.
Если в документе указано, что сверка производится в рублях, то при автоматическом заполнении в табличную часть «По данным организации» попадают все операции расчетов вне зависимости от того, какая валюта расчетов установлена в договоре. Если же сверка производится в иностранной валюте, то табличная часть заполняется только расчетами, произведенными в выбранной валюте (по договорам в иностранной валюте и в условных единицах).
В табличной части «По данным организации» фиксируются внесенные в информационную базу документы, которые повлияли на состояние расчетов с контрагентами. Таким образом, при проведении сверки можно непосредственно из документа посмотреть, за счет чего сформировалась каждая из строк изменения задолженности. Кроме ссылки на документ, повлиявший на расчеты с контрагентами, построчно заполняются краткие сведения, которые будут отражены в печатной форме акта сверки.
Табличная часть «По данным контрагента» может быть заполнена автоматически на основании данных организации, а может быть заполнена вручную.
Расхождение в суммах между данными организации и данными контрагента отображаются в специальном поле. Информация о представителе организации и представителе контрагента, с которым производится сверка расчетов, указывается на закладке «Дополнительно» в соответствующих реквизитах.
После проведения сверки расчетов информацию можно защитить от случайных изменений, установив флажок «Сверка согласована». После установки этого флажка все реквизиты документа, кроме информации о представителях сторон, будут защищены от изменений.
Документ «Акт сверки взаиморасчетов» может быть распечатан и отослан клиенту для дальнейшего согласования изменений во взаиморасчетах. После сверки взаиморасчетов можно произвести корректировку задолженности по взаиморасчетам с контрагентами.
Если у Вас показывает только сальдо, то скорее всего не проставлены суммы взаиморасчетов по документам, которые и влияли на эти движения. Если Вы пользовались автоформированием – то, скорее всего Вы выбрали период в который не было документов, влияющих на взаиморасчеты с данным контрагентом.
В принципе для анализа взаиморасчетов удобно пользоваться соответствующим отчетом - пункт меню Отчеты – Продажи – Взаиморасчеты – Ведомость по взаиморасчетам с Контрагентами.
|
| Вопрос: | Делаю обмен из УТ 8 (10.3.6.8) в БП 8 (1.6.11.7). В бухгалтерии документы оказываются непроведенными, хотя ошибок нет. Приходится перепроводить (повторюсь, что никаких ошибок при проведении не возникает). В чем дело? |
| Ответ: | Сложно представить, почему так происходит с Вашей базой – возможно проблема в установленных правах пользователя, который осуществляет загрузку. Без анализа базы не разобраться. В типовых правилах выгрузки проведенные документы переходят в проведенные. Возможно подключен какой-то нетиповой вариант правил обмена. |
| Вопрос: | Где можно посмотреть отчет по покупках контр агентов по дисконтных карточках. Например: "Есть контрагенты которые покупают товар по дисконтным карточкам, хотелось бы увидеть отчет в виде контрагент - номенклатуры которую он купил за определенный период" Где такой отчет можно сформировать?
|
| Ответ: | В конфигурации есть отчеты Продажи по дисконтным картам и Предоставленные скидки.
В отчете «Продажи по дисконтным картам» можно проанализировать объем продаж по различным дисконтным картам. Информация о дисконтных картах заносится в справочник "Информационные карты". в качестве показателя отчета выводится информация о сумме продажи по дисконтной карте. Данные в отчете можно группировать по видам дисконтных карт, по дисконтной карте и по владельцам дисконтных карт. Данные в отчете можно детализировать до уровня того документа, по которым осуществлялись продажи по дисконтным картам. К сожалению группировки по номенклатуре в нем не предусмотрено.
В отчете «Предоставленные скидки» выводится информация о всех предоставленных ручных и автоматических скидках по различным условиям в разрезе позиций номенклатуры. Отчет может быть сгруппирован по условиям предоставления скидки и по получателям скидки. В отчете также можно получить информацию о том документе, по которому была предоставлена скидка (Документ скидки). В качестве показателя отчета выводится информация о сумме скидки. Установив группировку колонок Условие скидки можно получить сравнительных анализ сумм различных скидок : ручных скидок, скидок по дисконтным картам, скидок по сумме продаж и т.д. Информация в отчете может быть сгруппирована по периодам (месяц, день) для формирования отчета по динамике изменения суммы скидок в различные периоды.
Здесь уже можно сделать отбор по Условие скидки = дисконтная карта, получить группировки по номенклатуре, и по контрагенту – поле ПолучательСкидки.Владелец. К сожалению в отчете выводятся только суммы скидки (не продажи).
Другие отчеты придется дописывать отдельно.
|
| Вопрос: | Как осуществить возврат от покупателя на след. день через кассу ККМ, чтобы из кассы ККМ отнялись деньги? |
| Ответ: | После снятия z-отчета данные за день фискализируются и не могут быть исправлены. Через ккм возвраты делать запрещено. Надо делать через бухгалтерские документы.
http://www.r66.nalog.ru/document.php?id=130774
Наиболее часто встречающимися нарушениями, выявляемыми в ходе проведения проверок, являются нарушения, связанные с неправильным оформлением возврата денежных средств покупателям за возвращенный товар
В процессе эксплуатации ККТ в ее фискальную память автоматически заносятся все суммы денежных расчетов, в том числе ошибочно введенные кассиром, а также суммы, которые впоследствии выданы покупателю (клиенту) по возвращенным чекам.
Если в проверяемом периоде были допущены ошибки при напечатании чека или чеки возвращены покупателями (клиентами), что документально подтверждено (имеется Акт (форма № КМ-3), оформленный в установленном порядке, с приложенными к нему погашенными (первоначальными) чеками, наклеенными на лист бумаги), то сумма выручки должна быть уменьшена на сумму, выплаченную по возвращенным покупателям и неиспользованным кассовым чекам.
В соответствии с п. 4.2 Типовых правил утвержденных Письмом Минфина России от 30.08.1993 N 104 чеки ККТ на приобретение товара действительны только в день их выдачи покупателю (клиенту). Кассир-операционист может выдавать деньги по возвращенным покупателями (клиентами) чекам только при наличии на чеке подписи директора (заведующего) или его заместителя и только по чеку, выданному в данной кассе.
Суммы, выплаченные по возвращенным покупателям и неиспользованным кассовым чекам, записываются в журнал кассира-операциониста в графу 15 (по форме N КМ-4), и на итоговую сумму уменьшается сумма выручки за данный день. Возвратный чек пробивать не рекомендуется так как это только сервисная функция некоторых контрольно-кассовых машин, потому что сумма возврата не вычитается из суммы продаж по денежным счетчикам, в том числе и в фискальной памяти. В фискальной памяти фиксируются все суммы продаж (без учета возвращенных сумм).
Также необходимо отметить, что, согласно ст.2 Закона, организации обязаны выдавать покупателю вместе с покупкой чек, подтверждающий исполнение обязательств по договору купли - продажи; за данного рода нарушения предусмотрена ответственность. Если покупатель возвращает товар, но чек у него не сохранился, то он обязательно должен написать заявление о возврате денег и указать свои паспортные данные. При этом вернуть деньги можно только, оформив расходный кассовый ордер с обязательным указанием фамилии, имени, отчества покупателя и его паспортных данных или иного документа, удостоверяющего личность, отразив эту операцию в кассовой книге (книге доходов и расходов). |
| Вопрос: | Можно ли для одного и того же товара использовать несколько видов цен? |
| Ответ: | Для одного товара можно использовать неограниченное количество цен. Типы цен, назначаемых для товаров, хранятся в справочнике "Типы цен", который может дополняться и изменяться самим пользователем. Для товара может быть назначено столько цен, сколько типов цен введено в соответствующий справочник.
|
| Вопрос: | Можно ли в программе вести отдельный учет на оптовых и розничных складах? |
| Ответ: | Да, можно. В программе ведется отдельный учет на оптовых и розничных складах. При отгрузке товаров с розничного склада контролируются цены, по которым товар отгружается в розницу. |
| Вопрос: | В компании имеется несколько складов. Необходимо оценить прибыль при продаже товаров с конкретного склада. Можно ли вести учет товаров в программе в разрезе складов? |
| Ответ: | В программе предусмотрено ведение партионного учета товаров в разрезе конкретных складов компании. С помощью настроек программы пользователь может выбирать способ ведения партионного учета – по компании в целом или в разрезе конкретных складов.
|
| Вопрос: | Позволяет ли программа вводить информацию о товаре, если он поступает в упаковках, а продаваться будет поштучно? |
| Ответ: | Да, позволяет. Для товара можно назначить любое количество упаковок. Поступление и отгрузка товаров может быть произведена в различных упаковках. |
| Вопрос: | Позволяет ли программа учитывать дополнительные расходы (транспортировка, хранение товара) при поступлении товара для анализа прибыльности сделок? |
| Ответ: | Да, позволяет. Причем, эти дополнительные расходы могут быть как собственными (внутренними), так и внешними (услугами сторонних организаций). Дополнительные расходы могут учитываться в себестоимости товаров и распределяться в соответствии с весом, количеством или суммой товаров. Дополнительные расходы могут оформляться до момента поступления товаров.
|
| Вопрос: | Можно ли в программе увидеть информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиком? |
| Ответ: | Да. Взаиморасчеты с поставщиком можно детализировать до уровня оформленных с ним договоров и первичных документов. Таким образом, можно определить, по какому договору с поставщиком имеется задолженность. Если взаиморасчеты ведутся в разрезе расчетных документов, можно проанализировать задолженность по каждому конкретному документу поставщика. |
| Вопрос: | Можно ли задать цены продажи, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки? |
| Ответ: | Для этого в программе предусмотрена возможность пересчета цен с помощью обработки "Формирование цен".
|
| Вопрос: | Можно ли задать различные торговые наценки для разных групп товаров? |
| Ответ: | Торговые наценки для разных групп товаров задаются в документе "Установка цен номенклатуры". |
| Вопрос: | Может ли торговый менеджер устанавливать произвольные скидки для клиентов при продаже товаров? |
| Ответ: | Да, может. Список скидок хранится в справочнике "Типы скидок и наценок", который может быть в любой момент дополнен пользователем. При этом возможно назначение скидок только на определенные товары. При назначении скидки могут быть определены дополнительные условия, сумма документа, при котором назначается скидка, время действия скидки, скидка по дисконтной карте и т.д. Менеджер может назначить скидки, наценки контрагенту предварительно или в момент оформления документа.
|
| Вопрос: | Можно ли с помощью программы проводить различные "промакции" при работе с магазинами? |
| Ответ: | Да, можно. Программа позволяет определить те или иные скидки по конкретным товарам при выполнении определенных условий. Данные условия задаются в документе "Установка скидок номенклатуры". При этом "промоакции" могут проводиться в определенное время, например в новогодние праздники. Ту или иную "промоакцию" менеджер может в любой момент отменить. Для этого предусмотрен документ "Отмена скидок номенклатуры". |
| Вопрос: | Можно ли запретить операторам, которые оформляют документы, редактировать цены? |
| Ответ: | Да, можно запретить редактировать цены и скидки в документе. Также возможно установить запрет на продажу товаров ниже определенного уровня цены, тогда у оператора будет возможность редактировать цены и скидки, однако он не сможет установить конечную цену в документе ниже определенного уровня, назначенного, например, старшим менеджером.
|
| Вопрос: | Поддерживает ли программа резервирование товаров из текущего остатка на складе? |
| Ответ: | Да, поддерживает. Причем, с помощью одного счета можно зарезервировать товар на нескольких складах. |
| Вопрос: | Какие методы списания используются при отгрузке товара? |
| Ответ: | При отгрузке товаров применяются методы списания FIFO, LIFO и "По среднему". Партионный учет товаров можно вести как по компании в целом, так и в разрезе каждого конкретного склада.
|
| Вопрос: | Имеется ли возможность оформления возвратов от покупателя? |
| Ответ: | Да, имеется. Причем, можно в документе возврата покупателя указать ту партию товара, в которую необходимо вернуть возвращаемый товар. |
| Вопрос: | Имеется ли возможность отразить оказание услуг при продаже товара в розницу? |
| Ответ: | Да это возможно. В документах, отражающих продажу товаров в розницу, предусмотрена возможность заполнения информации об услугах.
|
| Вопрос: | Позволяет ли программа оформить инвентаризацию на складе? |
| Ответ: | Да, позволяет. В документе "Инвентаризация товаров на складе" на основании данных информационной базы автоматически заполняется информация об остатках товаров. Затем пользователь вводит фактическое наличие товаров на складе. По результатам проведенной инвентаризации программа автоматически формирует соответствующие документы списания (в случае недостачи товаров) или оприходования (в случае выявления излишков товаров). |
| Вопрос: | Можно ли в программе оформить прием товара на реализацию? |
| Ответ: | Да, конечно. При этом программа автоматически определяет количество проданных товаров комитента и позволяет автоматически рассчитать сумму комиссионного вознаграждения.
|
| Вопрос: | Можно ли оформить отгрузку товара на комиссию? |
| Ответ: | Да, конечно, можно. При этом в программе предусмотрены различные способы расчета комиссионного вознаграждения: процент от прибыли, процент от суммы продаж. Также для каждого товара процент и сумма комиссионного вознаграждения могут быть введены вручную. |
| Вопрос: | Ведется ли в программе учет операций с тарой? |
| Ответ: | Да, ведется. В программе предусмотрено оформление операций с возвратной тарой. Производится контроль лимитов возвратной тары, можно оформить различные операции списания возвратной тары. С помощью отчета всегда можно проконтролировать долг покупателя за возвратную тару и долг поставщикам за полученную от них возвратную тару.
|
| Вопрос: | Какие контрольно-кассовые машины (ККМ) можно подключать в конфигурации "Управление торговлей "? |
| Ответ: | Список поддерживаемого оборудования постоянно расширяется. Текущее состояние публикуется на ИТС и на странице http://v8.1c.ru/trade/spisok.htm. Мы рекомендуем использовать оборудование фирмы Штрих. |
| Вопрос: | Поддерживает ли программа работу с несколькими кассовыми аппаратами? |
| Ответ: | Программа поддерживает работу с кассовыми аппаратами различных моделей, работающих в режимах ON-LINE, OFF-LINE, Фискальный регистратор. Причем, к одному рабочему месту может быть подключено несколько моделей ККМ различных модификаций.
|
| Вопрос: | Можно ли подключить к программе сканер штрихкодов? |
| Ответ: | Стандартно можно подключить любой сканер штрихкодов, подключаемый к Com-порту. С USB устройствами тоже обычно удается найти контакт. |
| Вопрос: | Можно ли подключить к программе электронные весы? |
| Ответ: | Да, в программе предусмотрено автоматическое считывание веса с электронных весов при подборе товаров. Также имеется возможность печати этикеток с указанием веса и штрих-кода весового товара.
|
| Вопрос: | Имеется ли возможность изменять валюту управленческого учета в отчетах? |
| Ответ: | Управление торговлей оперирует понятиями управленческого учета, поэтому все отчеты выводятся в валюте управленческого учета. В качестве валюты управленческого учета можно установить любую валюту (рубли, евро и т.д.). В тех отчетах, которые касаются взаиморасчетов с контрагентами, дополнительно выводится информация в валюте взаиморасчетов, установленной в договоре с контрагентом. |
| Вопрос: | Можно ли в отчетах задавать периодичность показателей? |
| Ответ: | Да, практически во всех отчетах предусмотрена возможность группировки - по дням, месяцам и т.д.
|
| Вопрос: | Имеется ли в типовой конфигурации отчет, где товары группируются по сериям? |
| Ответ: | Да, группировку товаров по сериям можно увидеть в отчете "Ведомость по партиям товаров". |
| Вопрос: | Можно ли прямо из программы отослать клиенту электронное письмо? |
| Ответ: | Да, электронное письмо клиенту можно отослать с помощью документа Контакт (тип документа Электронное письмо исходящее). При этом отосланная почта будет зарегистрирована в списке контактов в подсистеме "Управление взаимоотношениями с клиентами".
|
| Вопрос: | Имеется ли возможность в программе просмотреть историю контактов? |
| Ответ: | Да, все контакты и их историю можно посмотреть в отчете "Отчет по контактам". Их можно посмотреть с различной степенью группировок, например, по контрагентам и по важности контактов. |
| Вопрос: | В платежном поручении ИНН контрагента проставляется 10 знаков, а должно быть 12. Контрагент-индивидуальный предприниматель? |
| Ответ: | Зайти в справочник "Контрагенты" на вкладке "Общие", изменить статус контрагента "Физическое лицо" и записать контрагента. Затем заново перевыбрать контрагента в платежном поручении.
|
| Вопрос: | Как запретить менеджеру отпускать товар покупателю ниже определенной цены? |
| Ответ: | Установить тот тип цен, ниже которого нельзя снижать цену, в настройках дополнительных прав пользователя (менеджера). |
| Вопрос: | УТ 8. С подотчетником было оформлено несколько авансовых отчетов. Перерасход образовался только по одному авансовому отчету. Как отразить в программе? |
| Ответ: | В РКО, с помощью которого оформляется перерасход денежных средств необходимо указать тот авансовый отчет, по которому возник перерасход.
|
| Вопрос: | Как оформить возврат проданного в розницу товара в рамках одной кассовой смены? Продажа оформлялась с помощью документа "Чек"? |
| Ответ: | Выписать на основании документа "Чек ККМ" документ "Чек" с установленным видом операции "Чек на возврат". |
| Вопрос: | Какой вариант ведения взаиморасчетов надо установить в договоре, чтобы можно было контролировать число дней задолженности? |
| Ответ: | По расчетным документам.
|
| Вопрос: | Где в документе "Авансовый отчет" ввести информацию об оплате проезда до места командировки? |
| Ответ: | На закладке "Прочее". |
| Вопрос: | Поставщик перевел деньги на наш расчетный счет за возвращенные ему ранее некачественные товары по договору. Как оформить эту операцию? |
| Ответ: | Оформить документ "Строка банковской выписки (приход)" с установленным видом оплаты "Возврат денежных средств поставщиком".
|
| Вопрос: | Как распечатать документ таким образом, чтобы товары в нем были отсортированы по ценам? |
| Ответ: | Порядок сортировки необходимо изменить в экранной форме документа. После чего записать документ и вывести его на печать. |
| Вопрос: | Как изменятся суммы в проведенных документах в результате ввода в справочник "Валюты" нового курса одной из валют за определенную дату? |
| Ответ: | Автоматического пересчета рублевых сумм ранее введенных документов не производится, несмотря на изменение курса в справочнике "Валюты".
|
| Вопрос: | Как в журнале документов "Заказы покупателей" отобрать все документы "Заказ покупателя" ("Внешний заказ), оформленные с определенным контрагентом? |
| Ответ: | Пользуйтесь кнопкой действия - пункт меню отбор - там можно установить отбор: Контрагент равно Выбранный клиент. |
| Вопрос: | Для контрагента зафиксирован начальный долг 100 рублей по рублевому договору и долг 100 долларов по валютному договору? Как оформить? |
| Ответ: | Можно оформить один документ "Корректировка долга", в табличной части документа указываются договора контрагента.
|
| Вопрос: | У Вас сказано, что можно выводить информацию о весе и объеме отгружаемого товара, если задать в хр-ках - но не получается при печати накладных. Можно ли поподробнее о реализации данной возможности. |
| Ответ: | Например таким способом: ставим у товара галочку – Becти учeт пo дoп. xapaктepиcтикaм, появится закладка характеристики – в ней указываем новую характеристику Объем 0,5 м3. Выбираем эту характеристику в документе реализации – она печатается в ТОРГ-12 в скобках после номенклатуры.
Можно также решать вопрос доработкой печатных форм, выводя свойство Объем единицы измерения конкретной позиции. Но это уже только доработкой – в ТОРГ-12 и полей таких нет для вывода объема.
|
| Вопрос: | Можно ли (и где это делается) в настройках обмена данными УТ 8 с БП 1.6 сделать таким образом, чтобы при выгрузке/загрузке данных в БП 8 вся аналитика по номенклатуре передавалась свернуто в виде одного (сводного) товара, например "Товар 18%"? В 7.7 такая возможность была. |
| Ответ: | К сожалению подобное не реализовано в типовых конфигурациях - придется мучиться.
|
| Вопрос: | Подскажите как штатно в документе "Поступление товаров и услуг" сделать поле "Заказ поставщику" не обязательным к заполнению? |
| Ответ: | В карточке договора, поменяйте на ведение учета По договору в целом. |
| Вопрос: | Можно ли в программе сформировать план продаж на основе фактических продаж за аналогичный прошедший период? |
| Ответ: | При формировании нового плана можно выбрать стратегию расчета количества "Объем продаж" и указать соответствующий период в прошлом. Там же можно поставить поправочный коэффициент.
|
| Вопрос: | Имеется ли возможность в программе учитывать коммерческие, общефирменные, административные и прочие расходы? |
| Ответ: | Да, причем эти расходы могут быть отнесены на себестоимость товаров (документ "Поступление доп.расходов"). или учтены как прочие затраты (документ "Прочие затраты"). Информацию о прибыли по завершенным сделкам с учетом затрат можно посмотреть в отчете "Оплата продаж за период". |
| Вопрос: | Можно ли в программе проводить комплексный анализ продаж товаров различных видов, не детализируя данные до уровня отдельных позиций номенклатуры? |
| Ответ: | Для этого в программе используется механизм свойств. Для каждого товара может быть задано много различных свойств, например импортные товары, отечественные товары, шоколадные конфеты, карамель и т.д. По всем свойствам номенклатуры может быть произведен отбор и группировка данных в отчете и на основе этого может быть произведен сравнительный анализ данных в отчетах. Например, можно получить информацию о том, какие виды товаров лучше продаются в различных магазинах.
|
| Вопрос: | Можно ли из программы распечатать этикетки сразу для нескольких товаров? |
| Ответ: | Можно. В программе имеется групповая обработка справочников, которая позволяет быстро сформировать этикетки для группы товаров или для произвольного списка товаров. |
| Вопрос: | Можно ли в программе реализовать продажу товаров "по образцам"? |
| Ответ: | Для этого в программе используется понятие "Набор". Понятие "Набор" Программа позволяет произвести быстрое заполнение табличной части документа теми товарами (комплектующими), которые входят в состав набора. Например, в качестве набора можно использовать набор мебели или подарочный набор, состоящий из различных кондитерских изделий.
|
| Вопрос: | Можно ли сделать так, чтобы менеджер компании видел в списке только тех клиентов, с которыми он работает? |
| Ответ: | Да, это возможно. В программе предусмотрена возможность настройки прав доступа пользователей программы. То есть клиентов программы можно разделить на группы и каждому менеджеру по продажам установить права доступа по работе с определенной группой клиентов. При этом менеджер будет видеть информацию (документы, отчеты) только по своим клиентам. |
| Вопрос: | Можно ли сделать так, чтобы программа автоматически напоминала менеджеру о важных запланированных контактах с клиентами? |
| Ответ: | Да, для этой цели используется механизм "Задачи с оповещениями". Этот механизм не только поможет менеджеру не забыть о важных событиях, но и позволит передать указание другим пользователям программы и проконтролировать своевременность выполнения поставленных перед ними задач.
|
| Вопрос: | Можно ли в программе распечатать информацию по клиентам с адресами, телефонами и информацией о тех сотрудниках, с которыми реально надо контактировать? |
| Ответ: | Да, можно. Такую информацию можно получить в отчете "Отчет о контактной информации". |
| Вопрос: | Может ли руководитель контролировать загруженность менеджеров? |
| Ответ: | Основное условие, при котором руководитель может контролировать загруженность своих менеджеров это правильное ведение менеджерами календарей пользователей и фиксация контактов с клиентами. Тогда с помощью просмотра календарей менеджеров руководитель может проконтролировать загруженность менеджеров в течение рабочего дня.
|
| Вопрос: | Можно ли в программе проанализировать и сравнить эффективность работы менеджеров с клиентами? |
| Ответ: | Для анализа эффективности работы менеджера с клиентами предназначен отчет "Показатели работы менеджеров". В программе предусмотрена возможность выгрузки данных отчета в конфигурацию "Зарплата и управление персоналом" для учета результатов работы менеджеров при расчете зарплаты. |
| Вопрос: | Какие показатели эффективности работы менеджеров используются в программе? |
| Ответ: | Для анализа эффективности работы менеджеров используются следующие показатели: Общая сумма выручки от продаж, Сумма себестоимости проданных товаров, Сумма предоставленных ручных скидок, Число сделок, Число первичных сделок, Среднее число сделок с клиентом, Средняя выручка от сделки, Заполненность контактных данных покупателей, Заполненность контактных данных контактных лиц покупателей, Заполненность личных контактных данных контактных лиц, Число выставленных заказов, Число оплаченных заказов, Число неоплаченных заказов, Число частично оплаченных заказов, Сумма дебиторской задолженности, Число должников, Средний срок существования задолженности в днях, Сумма просроченной дебиторской задолженности, Число должников с просроченной задолженностью, Среднее число дней просрочки, Число завершенных событий, Длительность завершенных событий (мин.).
|
| Вопрос: | Можно ли оформить заказы поставщикам только по тем заказам покупателей, которые уже реально оплачены? |
| Ответ: | Для отбора оплаченных заказов покупателей можно использовать отчет "Анализ заказов покупателей". Непосредственно из отчета можно автоматически сформировать заказы поставщикам. |
| Вопрос: | Можно ли в программе составить поэтапный план оплаты по заказам? |
| Ответ: | Да, можно, для составления поэтапного плана оплаты по заказам используется документ "Планирование денежных средств". Посмотреть график оплаты заказов можно в отчете "Планируемые поступления денежных средств".
|
| Вопрос: | На нашем предприятии накладную на отгрузку товаров и счет-фактуру оформляет менеджер по продажам. Причем оформляется сводная накладная на несколько складов. Отпуск товаров производится непосредственно кладовщиками. Можно ли организовать такую схему работы? |
| Ответ: | Для этого используется схема отгрузки по ордерам. Менеджер выписывает сводную накладную (документ "Реализация товаров и услуг"), в которой склады указаны в табличной части, а кладовщики на основании этого документа оформляют несколько документов "Расходный ордер на товары", каждый на свой склад. Более подробно о такой схеме можно прочитать в книге "Управление торговлей в вопросах и ответах". |
| Вопрос: | Можно ли в программе составить план отгрузки по заказам покупателей и проконтролировать фактическое выполнение этого плана? |
| Ответ: | Планы отгрузки на основе заказов покупателей формируются с помощью документа "План продаж". С помощью отборов можно, например, составить план продаж на основе заказов выбранному контрагенту, настроив соответствующий отбор, составить план продаж некоторой номенклатуры или списка номенклатуры. Проконтролировать фактическое выполнение плана отгрузки можно с помощью отчета "План-фактный анализ продаж".
|
| Вопрос: | Можно ли в программе формировать укрупненные планы продаж по видам номенклатуры, а затем на основании них составлять детальные планы? |
| Ответ: | Для преобразования планов используется "Помощник планирования", который автоматически выполняет преобразование планов, при этом учитывается вес вхождения каждого товара в номенклатурную группу и сезонность продаж. |
| Вопрос: | Можно ли с помощью программы составлять планы закупок товаров на основе данных о продажах товаров за анализируемый период? |
| Ответ: | Да, можно. При составлении плана закупок можно учитывать не только объем продаж за прошлый период, но и текущие запасы товаров на складах, уже оформленные заказы поставщикам и оформленные заказы покупателей. Полученный объем закупок можно увеличить или уменьшить на определенный процент.
|
| Вопрос: | Можно ли в программе организовать опрос покупателей, например, о качестве обслуживания и автоматически проанализировать полученные результаты? |
| Ответ: | В программе имеется возможность составления типовых анкет, которые будут автоматически разосланы покупателям по заданному списку рассылки. Полученные по электронной почте ответы будут автоматически обработаны. С помощью отчета "Анализ результатов анкетирования" можно провести анализ полученных ответов. |
| Вопрос: | Можно ли оценить какие из покупателей являются наиболее стабильными с точки зрения получения от них прибыли? |
| Ответ: | Все покупатели в программе делятся на определенные стадии: потенциальный покупатель, разовый покупатель, постоянный покупатель, потерянный покупатель. Постоянные покупатели дополнительно разделяются по степени их стабильности (XYZ -анализ покупателей на основе коэффициента вариации). Отнесение покупателей к той или иной стадии производится автоматически на основе определенных показателей, например сумма прибыли, или объем продаж. Все эти изменения подтверждаются документально и хранится история взаимоотношений с покупателем.
|
| Вопрос: | Мы работаем с поставщиками, которые имеют названия и код товара, отличные от тех, которые применяются на нашем предприятии. Можно ли синхронизировать данные и отправлять заказы поставщикам в удобном для них виде? |
| Ответ: | Да, можно. Для хранения информации по поставщикам в программе предусмотрен отдельный регистр сведений "Номенклатура контрагентов". В нем можно хранить информацию о наименовании , коде и артикуле товаров поставщика. При оформлении заказа поставщику можно установить такой режим работы, при котором будут видны только товары данного поставщика. Предусмотрена печатная форма , в которой данные по товарам будут отображены в привычном для поставщика виде. |
| Вопрос: | Поставщик определяет для нас определенные условия поставки. Например, при закупке товаров на определенную сумму в течение месяца, на товар назначается определенная цена. Можно ли ввести эти условия в программу и проконтролировать их выполнение. |
| Ответ: | Да, можно. В программе для этих целей предназначен документ "Условия поставок по договорам контрагентов". Для контроля за выполнением условий поставки предназначен отчет "Выполнение условий поставок по договорам контрагентов".
|
| Вопрос: | Можно ли в программе контролировать товар, который находится в пути при перемещении товаров между различными складами предприятия? |
| Ответ: | Да, можно. Для этого в программе применяется работа по ордерной схеме. В момент отгрузки товара с одного склада .оформляется документ "Расходный ордер на товары", а при приеме товаров на другой склад оформляется документ "Приходный ордер на товары". При этом с помощью отчета "Ведомость по товарам к получению" можно проконтролировать, какие товары "потерялись" в пути. |
| Вопрос: | Можно ли установить такой режим работы, чтобы бухгалтера не смогли оформить исходящие платежи без утверждения директором или главным бухгалтером? |
| Ответ: | Да, можно. Для таких целей в программе предназначен документ "Заявка на расходование денежных средств". При этом можно установить такой режим работы, при котором бухгалтера не смогут оформить исходящий платеж без утверждения директором (проведение документа "Заявка на расходование денежных средств") .
|
| Вопрос: | Можно ли в программе сравнить план закупок товаров, который был сформирован в отделе закупок, с тем планом продаж, который был сформирован в отделе продаж? |
| Ответ: | Да, можно. Для этих целей в программе используется отчет "Анализ сходимости плановых данных". При этом можно произвести сравнение планов по различным сценариям, например, оптимистичный и пессимистичный сценарий за различные периоды . Детализация в отчете возможна как по номенклатурным группам, так и по отдельным номенклатурным позициям. |
| Вопрос: | Кому доступна система напоминаний и как ее настроить? |
| Ответ: | Система напоминаний доступна для тех пользователей, у которых установлен флаг "Использовать напоминания" в справочнике "Пользователи".
|
| Вопрос: | Товар поступил с указанием серии, а отгрузка товара была проведена в оперативном режиме без указания серии. Что произойдет при выполнении обработки "Восстановление последовательности партионного учета"? |
| Ответ: | Документ проведется, но будет выдано сообщение о нераспределении товара по партиям. |
| Вопрос: | Каким образом в конфигурации вводятся начальные остатки импортных товаров в разрезе ГТД? |
| Ответ: | Необходимо оформить документ "Оприходование товаров", в котором указать для каждого импортного товара номер ГТД.
|
| Вопрос: | Можно ли выписать счет на оплату по договору контрагента, в котором установлен вариант ведения взаиморасчетов - "По расчетным документам"? |
| Ответ: | Можно, при этом может контролироваться максимальная сумма задолженности по всем расчетным документам, оформленных в рамках договора. |
| Вопрос: | Можно ли настроить в конфигурации режим формирования цен продажи таким образом, чтобы они автоматически пересчитывались при изменении цен поставщика? |
| Ответ: | В типовом решении нельзя, но можно настроить 1С. Цены контрагентов записываются в регистр "Цены контрагентов", а динамический расчет цен ведется на основе данных регистра "Цены номенклатуры".
|
| Вопрос: | Можно ли установить такой режим работы, чтобы пользователь не мог видеть документов, оформленных другими пользователями программы? |
| Ответ: | Можно, для этого в настройках дополнительных прав пользователя необходимо установить фильтр по ответственному. |
| Вопрос: | Как оформить возврат товара покупателем после закрытия кассовой смены и передачи розничной выручки из кассы ККМ в кассу компании? |
| Ответ: | Оформить последовательно два документа "Возврат от покупателя" с установленным видом операции "Возврат от покупателя (розница)" и документ "РКО с установленным видом операции "Возврат денежных средств покупателю".
|
| Вопрос: | Как в УТ 8 задать для товара срок годности? |
| Ответ: | Эта информация вводится в справочник "Серии номенклатуры". |
| Вопрос: | Всегда ли доступно использование режима "Ввод документа на основании"? |
| Ответ: | На этапе конфигурирования определяются виды документов, которые могут являться основанием для ввода других документов и которые могут вводиться на основании других документов.
|
| Вопрос: | Можно ли в конфигурации отобрать и вывести на печать все документы перемещения на склад "Основной склад", используя форму , установленную для документа перемещения по умолчанию? |
| Ответ: | Можно с помощью обработки "Групповая обработка справочников и документов". |
| Вопрос: | Как получить информацию, узнать о том, кто из пользователей неправильно отредактировал документ? |
| Ответ: | Необходимо запустить программу в режиме "1С:Предприятие", в пункте меню "Сервис" выбрать пункт "Журнал регистрации".
|
| Вопрос: | Как изменить "задним числом" количество товара в существующем проведенном документе реализации товаров, чтобы это изменение корректно отразилось в партионном учете. |
| Ответ: | Изменить количество товара в существующем документе реализации и провести все расположенные после него документы последовательности "Проведение по партиям". |
| Вопрос: | Можно ли назначить скидку при продаже товаров таким образом, чтобы при превышении суммы в документе, скидка назначалась только для определенных позиций, введенных в документ? |
| Ответ: | Можно. Перечень товаров , по которым назначается скидка определяется в документе "Изменение скидок компании", а порог скидки определяется в справочнике "Типы скидок и наценок".
|
| Вопрос: | Как оформляются остатки товаров, принятых на ответственное хранение? |
| Ответ: | С помощью документа "Приходный ордер на товары" с установленным видом операции "Приход товаров на ответственное хранение". |
| Вопрос: | С какими программами может осуществляться обмен контактными данными в формате CSV? |
| Ответ: | Обмен может осуществляться с программами "Microsoft Outlook" и " Outlook Express".
|
| Вопрос: | Можно ли в одном документе "Чек ККМ" зафиксировать продажу товаров с разных складов? |
| Ответ: | Нельзя, продажа осуществляется с того склада, который указан в шапке документа. |
| Вопрос: | Можно ли в конфигурации задать оптовую цену в долларах для упаковки товара? |
| Ответ: | Для упаковки товара и для самого товара и номенклатуры можно задать любой тип цен в любой валюте.
|
| Вопрос: | Порядок воспроизведения:
1. Ввели документ Заказ покупателя, которым зарезервировали товар в количестве 30 кг.
2. На основании Заказа оформили документ Реализация товаров и услуг.
3. Сняли флаг в Дополнительных настройках пользователя: Контролировать превышение объема заказа при отгрузке
4. При изменении количества реализуемого товара в док. Реализация товаров и услуг, например, на 35 кг., при условии что на складе до оформления Заказа было в свободном остатке данного товара 35 кг., программа выдает сообщение:
Остатка резерва "Товар" на складе "Главный склад" по документу "Заказ покупателя ТД000000002 от 19.08.2008
15:52:16" недостаточно. Не хватает 5 шт; Остаток 5 шт; Требуется 35 шт
5. Документ проводится и автоматически распределяет остатки из резерва и со склада в том случае, если вручную очистить поле Способ списания и нажать на кн. Заполнить и провести.
Является ли данное поведение программы ошибкой? |
| Ответ: | Данное поведение программы является правильным. Флаг Контролировать превышение объема заказа при отгрузке означает, что состав накладной должен полностью соответствовать заказу. То есть, если этот флаг не установлен, то это означает, что товар можно отгрузить сверх тех позиций, которые указаны в заказе. Но эти дополнительные позиции должны быть отгружены со склада, а не из резерва (они ведь не были зарезервированы!!!).
Таким образом, в данном случае надо отгрузить часть товаров из резерва, а часть товаров из текущего остатка на складе. Поэтому в реализации - это должно быть две строчки, в одной указано Из резерва, а во второй - Со склада.
Такое автоматическое разделение можно сделать в документе, если очистить распределение и нажать на кнопку Заполнить и провести. |
| Вопрос: | Поступила оплата от покупателя. Выполняем регистрацию счетов-фактур на аванс. При нажатии на кнопку «Заполнить» в документе отражаются не только счета-фактуры на аванс, но и все остальные счета-фактуры, оплаченные в этом месяце.
Почему?
----------------
На примере (Коля1, Коля2, Коля3 - это разные покупатели):
6-го февраля документ Реализация Коле1 + с/ф + 7-го оплата этой реализации.
7-го февраля документ Реализация Коле2 + с/ф + оплата.
7-го февраля ПКО от Коли3.
Делаем документ Регистрация счетов-фактур на Аванс - туда попадают все 3 записи.
Если сделать сначала "Регистрация оплаты покупателей для НДС", то в этот документ попадут Коля1 и Коля2, а в документ Регистрация счетов-фактур на Аванс после этого попадет только Коля3.
Если не делать "Регистрация оплаты покупателей для НДС", а сделать Формирование записей книги продаж, то туда попадут Коля1 и Коля2. То есть получается, что сначала надо сделать Регистрацию счетов-фактур на аванс.
Поясните пожалуйста на этом же примере каков порядок выписки документов по учету НДС? Учетная политика - по отгрузке - демобаза 10.2.8.2.
В УПП 8 ничето такого не происходит и сразу в Регистрацию счетов-фактур на аванс попадает Коля3, но там все по проводкам смотрится - аванс или нет.
|
| Ответ: | Для корректного формирования книги продаж и для корректной регистрации счетов-фактур на аванс необходимо перед регистрацией счетов-фактур на аванс сформировать и провести документ «Регистрация оплат от покупателей для НДС».
В документ «Формирование записей книг книги продаж» попадают реализации 1 и 2 в случае, если в учетной политике организации зафиксирован момент определения налоговой базы «по отгрузке» (для реализации до 2006 года) или если реализация осуществляется в 2006 году (момент определения налоговой базы жестко прописан в НК РФ и не регулируется положениями учетной политики организации), так как на формирование записей книги продаж факт оплаты реализации влияния не оказывает.
Порядок выполнения регламентных процедур:
1. Регистрация оплаты от покупателей для НДС
2. Регистрация счетов-фактур на аванс
3. Формирование записей книги продаж.
В УПП 8 требуется аналогичная последовательность действий. Документ «Регистрация оплаты от покупателей для НДС» не используется только для договоров в условных единицах и в случае, если учет взаиморасчетов ведется на регистрах накопления (настройка учетной политики по бухгалтерскому учету). Распределение оплат при этом производится оперативно, при проведении документов или при восстановлении последовательности расчетов по организации.
|
| Вопрос: | Можно ли орграничиваясь настройками ролей в конфигурации ограничить доступ пользователя к просмотру, например, закупочных цен номенклатуры? |
| Ответ: | Технически это возможно, но для этого надо дорабатывать конфигурацию.
В типовой конфигурации это не предусмотрено. |
| Вопрос: | Почему в документах отгрузки нет возможности изменить цену товара? |
| Ответ: | Для возможности изменения цены номенклатуры необходимо установить права в Сервис – Пользователи – Настройка дополнительных прав пользователей. Выбираем конкретного пользователя .Устанавливаем права: Документы – Редактирование цен и скидок в документах.
|
| Вопрос: | Сколько стоит 1С:Предприятие 8? Как рассчитать стоимость программы? Сколько лицензий нужно покупать? Как купить 1С? |
| Ответ: | На сайте 1С есть замечательный калькулятор http://v8.1c.ru/price/calc.htm, который позволяет рассчитать стоимость программ, необходимых для покупки на Вашем предприятии. Там можно подсчитать стоимость 1C:Бyxгaлтepия 8, 1C:Зapплaтa и Упpaвлeниe Пepcoнaлoм 8, 1C:Упpaвлeниe Topгoвлeй 8, 1С:Управление производственным предприятием 8, 1C:Пpeдпpиятиe 8. Web-pacшиpeниe для разных вариантов работы - файлового и клиент-серверного.
Как купить 1С? - просто отправить нам заявку по-почте или позвонить по телефонам 708-74-74 и Вам дадут дополнительные консультации по выбору, скидкам на 1С и обучение 1С. |
| Вопрос: | Как ввести документ На основании? |
| Ответ: | Пользуйтесь кнопкой на панели документа (на картинке ярко синий и белый прямоугольники с синей стрелкой) или в списке выделяем документ, нажимаем правую клавишу мыши и выбираем На основании (4-й снизу пункт меню).
|
| Вопрос: | Ошибка при выгрузке данных для узла плана обмена
ОписаниеОшибки = {Обработка.ОбменДаннымиXML(12538)}: Номер сообщения меньше либо равен ранее принятому
ПозицияМодуля = Обработка.ОбменДаннымиXML(1287)
КодСообщения = 72
УзелПланаОбмена = 1С:Управление торговлей 8 (начиная с версии 10.3)
Окончание выгрузки: 14.01.2009 17:47:59
Произошла ошибка при выгрузке объектов. Было выгружено: 0
Обмен данными по настройке "Обмен с "1С:Управление торговлей 8 (начиная с версии 10.3)"" завершен (17:47:59).
Не могу выполнить обмен выдает эту ошибку, ранее обмен производился нормально
|
| Ответ: | Программа сообщает, что такое сообщение она уже принимала – попробуйте выгрузить из УТ 8 заново данные и загрузить из из того-же файла в БП 8. |
| Вопрос: | При обмене 1С Бухгалтерия и 1С Управление торговли выгружает и загружает пустые бланки (без номенклатуры). |
| Ответ: | С подобной проблемой ранее не встречались. Полагаю, что проблема в Вашей базе данных и выявлять ее надо именно не Ваших данных.
|
| Вопрос: | Мы открываем сеть розничных торговых киосков в крупных торговых центрах. Нам необходимо установить 1С Предприятие с подключением к ККМ амс-100к.
|
| Ответ: | Используем два варианта:
1. Установить на каждую торговую точку(ТТ) оборудование амс-100к и программу складского учета 1С: Предприятие 7.7 Торговля+Склад, этот вариант обойдется дешевле, но как показывает практика, кассы амс менее надежны в работе.
2. Установить на ТТ фискальный регистратор Штрих-М-ФРК, программу Штрих-М: Кассир и программу 1С: Предприятие 8 Управление Торговлей, а также денежный ящик. Данный вариант будет давать больше возможностей и одновременно наиболее прост в использовании и освоении кассирами, также данная связка работает более надежно и в долгосрочной перспективе будет возникать меньше трудностей для работы крупной розничной сети. |
| Вопрос: | Нет карточки складского учета,которая была в 1С Торговля и склад 7.7. Как выбрать реализованный товар по конкретному поставщику? |
| Ответ: | Что такое карточка складского учета? Есть товарный отчет – ТОРГ-12. А для анализа товара по поставщику можно использовать отчет Валовая прибыль по поставщикам в пункте меню Отчеты – продажи – Анализ продаж.
|
| Вопрос: | Ситуация такая: перегружали данные из 1с 8.1 Управление торговлей ред 1.6 в 1С 8.1 Бухгалтерия ред. 1.6 стандартными средствами. Все работало правильно, но после этого часть данных в 1с Бухгалтерия (а именно документов) просто исчезло. Как вернуть обратно исчезнувшие документы или восстановить состояние базы 1С Бухгалтерии до момента перенесения данных? Проблема появилась впервые, раньше все работало правильно и ничего не пропадало. в чем может быть дело? |
| Ответ: | Если документы исчезают, это значит, что проблемы с базой, а не особенности выгрузки. Не должны! Надо смотреть, что за документы и почему такое случается – загляните в журнал регистрации – Мы бы начали анализ с него. Посмотрите время, когда совершался обмен данными. Вернуть обратно штатными средствами - никак. Может не пропало ничего, а Вы их просто не видите в силу отборов? |
| Вопрос: | В торговле 7.7. была карточка количественно стоимостного учета. А отчет Торг-29 только для розничной торговли. Наша организация входит в холдинг и мы обеспечиваем з/частями организации входящие в наш холдинг. По политике холдинга на складе на каждую з/часть должна быть карточка количественно стоимостного учета. В 7-ке она была.В 8-ке нет.Теперь в связи с кризисом большую часть товара мы переоформили как комиссию. И встала еще одна проблема- оперативная сводка по комиссионным товарам. |
| Ответ: | Теперь понятно – печатная форма ТОРГ-28 (ТОРГ 28). Такой формы в типовой конфигурации нет. Возможно разработчика доделают в следующих релизах.
|
| Вопрос: | В отчете по Валовой прибыли по поставщикам, когда не выбираю поставшика-он мне показывает моих покупателей. а вот чей товар купили покупатели не показывает. |
| Ответ: | А если в группировках поставщиков указываете что происходит, тоже пустые? Что-то не так с отчетом – у нас верные данные выдает. По комитентам тоже все выглядит неплохо.
|
| Вопрос: | В договоре с комитентом - комиссионное вознаграждение % от суммы поступления товара. В 1С:Управление торговлей 8 3 варианта - не рассчитывается, % от разности сумм продажи и поступления, % от суммы продажи. Как нам быть? |
| Ответ: | Полагаю, надо выяснять, последовательно, почему подобное происходит. Для этого надо плотно работать с вашей базой УТ.
|
| Вопрос: | У наc возникла необходимость свернуть информационную базу за 2005 год. Существует ли какая-либо методика по данному вопросу? |
| Ответ: | Свертка информационной базы есть для редакции 1.6 Бухгалтерии предприятия 8.1. Ее можно найти на диске ИТС в разделе 1С:Предприятие. Работаем с программами - 1С.Методическая поддержка 1С:Предприятия 8.1 - Универсальные отчеты и обработки - Свертка информационной базы.
Для редакции 1.5 такой обработки нет, поэтому для того, чтобы воспользоваться сверткой ИБ, предварительно нужно перевести рабочую базу на редакцию 1.6.
Внешняя обработка "Свертка информационной базы" предназначена для выполнения операции свертки информационных баз, построенных на основе одной из типовых конфигураций:
· Управление производственным предприятием, редакция 1.2.
· Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6.
· Управление торговлей, редакция 10.3.
При выполнении свертки происходит формирование документов ввода остатков по регистрам на определенную дату (дату свертки) и удаление не используемых документов и движений по регистрам (сведений, накопления, бухгалтерии) до даты свертки включительно (сворачиваемый период).
Информация о работе с ней приведена в статье "Описание и установка внешней обработки "Свертка информационной базы". |
| Вопрос: | Как сделать так, чтобы в счете-фактуре плательщиком была указана одна организация, а получателем - другая?
Дополнение: Возможно, имеются ввиду взаиморасчеты.
|
| Ответ: | Установите в расходной накладной, на основании которой введена Счет – фактура на закладке Дополнительно соответствующие параметры.
|
| Вопрос: | Взяли товар на комиссию. Часть реализовали. Комитент выставил нам счет фактуру на проданный нами товар. Как ее оформить? |
| Ответ: | Не нашли ответа для типовой конфигурации. Не уверены, что вообще можно делать счета фактуры для отчета комитенту. |
| Вопрос: | Не получается выписать счет-фактуру на аванс.
Платежка была вчера, реализация сегодня: выписывается простая счет-фактура, документ платежное поручение не подтягивается автоматически, поле счет-фактура на аванс не активно. Как быть?
|
| Ответ: | Делайте подобную операцию вводом на основании платежки – тогда данное поле заполняется автоматически.
|
| Вопрос: | Каким образом можно разместить заказы покупателей в заказе поставщику, кроме ручного размещения. |
| Ответ: | Можно использовать кнопки в заказе поставщику – Заполнить по заказу покупателя, добавить по заказу покупателя, заполнить по потребности. |
| Вопрос: | Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы отчет о продажах в 1С выходил в рублях. У меня почему-то получается в евро? |
| Ответ: | Предусмотрена только одна валюта управленческого учета в которой и работает данный отчет – у Вас, видимо, по умолчанию установлены Евро. Для отражения рублевых сумм необходимо было ставить рубли валютой управленческого учета – либо сейчас писать новый отчет, осуществляющий пересчет.
|
| Вопрос: | Необходимо чтобы для одной и той же позиции номенклатуры в печатных формах документа указывалось ее наименование в зависимости от покупателя. (Поясню, один товар имеет несколько наименований в зависимости от производителя, а покупатель требует в накладных указывать наименование в зависимости от того, с каталогом какого производителя он работает). |
| Ответ: | Реализовать – реально. В типовой конфигурации не реализовано. |
| Вопрос: | Вот такой вопрос когда я делаю выгрузку данных из 1С-Управления торговлей 8, в 1С-Упрощенная система налогообложения 7.7, то при загрузке в УСН не выгружаются документы Поступления МПЗ, их просто нет! Что делать чтобы они выгрузились? |
| Ответ: | Типового ответа на Ваш вопрос нет - из-за чего такое может происходить - неизвестно. Надо смотреть Вашу базу, разбираться.
|
| Вопрос: | Пoчeмy тoвapный oтчeт "Topг-29" нe фopмиpyeтcя пo oптoвoмy cклaдy? |
| Ответ: | Oтчeт нe пpeднaзнaчeн для oптoвыx cклaдoв. C пoмoщью этoгo oтчeтa aнaлизиpyeтcя yчeтнaя cтoимocть тoвapoв в пpoдaжныx цeнax. Учeтнaя cтoимocть тoвapoв в oтчeтeoбязaтeльнo дoлжнa быть зaфикcиpoвaнa в pyбляx. Учeт тoвapoв пo пpoдaжнoй cтoимocти (в pyбляx) в пpoгpaммe вeдeтcя тoлькo для poзничныx cклaдoв и нeaвтoмaтизиpoвaнныx тopгoвыx тoчeк.
Зaпoлняeтcя этoт oтчeт мaтepиaльнo oтвeтcтвeнным лицoм (MOЛ) и cтpoитcя в paзpeзe дoкyмeнтoв, кoтopыe измeняют yчeтнyю cтoимocть тoвapoв, зa кoтopыe oтвeчaeт MOЛ (дoкyмeнты пpиxoдa нa cклaд, pacxoдa co cклaдa и пepeoцeнки нa cклaдe). |
| Вопрос: | При выгрузке документов из УТ в Бухгалтерию 8 проводки делаются по счетам учета в валюте, хотя в УТ везде указаны рубли. |
| Ответ: | Сложно сказать, что может быть. Надо базу смотреть – возможно неправильно справочник Валют заведен.
|
| Вопрос: | Подскажите,пожалуйста, как правильно выгружать данные из одной базы в другую, если данные вводятся одновременно на двух компьютерах, чтобы они не замещались. 1С:Предприятие 8.0 (8.0.16.2) Конфигурация "Управление торговлей", редакция 10.2 (10.2.11.3) Где можно взять файл правил выгрузки и загрузки? |
| Ответ: | Настройка, которую Вы самостоятельно собираетесь сделать называется настройка УРБД (управления распределенными базами данных). Вы конечно можете и самостоятельно разобраться в работе данного механизма, но это отнимет у Вас достаточно много времени на понимание теории и практики. Лучше обратитесь к специалисту, который сделает это корректно. |
| Вопрос: | У нас компания торгует кабельно-проводниковой продукцией. И у нас постоянно проблема с отпиской кабеля,т.е мы резервируем определенное кол-во метров,а когда на основании заказа покупателя делаем реализацию у нас очень часто док-ты не проводятся,из-за того что не соответствуют или выбранные отрезки или серия,хотя заказ покупателя проводиться без проблем. |
| Ответ: | Заказ товара не проверяет его наличие, остатки и остатки по партиям, по-этому он и проводится всегда. А вот с реализацией – надо смотреть, как у Вас настроен учет и разбираться, как можно его упростить. Может вообще стоит отключить учет по сериям – в результате пересортицы вы можете достаточно долго разбираться, что Вы реально имеете на складе и что реально можете продать, а также, возможно завести шртихкодирование для исключения ошибок при ручном вводе.
|
| Вопрос: | При выполнении обмена между УТ и БП, при загрузке в БП документа Реализация товаров и услуг, поле склад в шапке документа пустое. Также и во всех остальных документах.
в параметрах учета
Указывать склады в табличной части документов: не использовать, В шапках всех документов в УТ склады стоят
Тип обмена: Обмен через подключение к информационной базе-приемнику
Правила обмена: Правила обмена для выгрузки из "Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.11)" и загрузки в "Управление торговлей, редакция 10.3 (10.3.6)"
|
| Ответ: | В УТ Сервис - Планы обмена - План обмена с бухгалтерией надо поставить галочку Выгружать аналитику по складам, |
| Вопрос: | Есть необходимость вести учет продаж не только по покупателям, но и по агентам. Как внести данные, чтобы можно было вести учет продаж в разрезе торговых агентов? |
| Ответ: | Насколько я понимаю, это либо переданный на комиссию товар – такие операции поддерживаются или агенты – это просто Ваши менеджеры, по ним тоже можно строить отчеты по продажам и проч.
|
| Вопрос: | Как установить свойства "агент" со значением "Ф.И.О.агента" в документах реализации работ и услуг чтобы это отразилось в расходной накладной? |
| Ответ: | А это свойство к чему относится? К номенклатуре, контрагенту, коророго в реализации указали. Если номенклатуры, то задача решается штатными методами, если контрагента – надо дорабатывать печатную форму, если конкретного документа, тогда либо дорабатывать конфигурацию, либо печатную форму только править. |
| Вопрос: | Кaк oфopмить вoзвpaт пpoдaнныx чepeз кoмиccиoнepa тoвapoв, ecли oн зa ниx yжe oтчитaлcя?. |
| Ответ: | B тoм cлyчae, ecли зa вoзвpaщaeмый тoвap yжe oтчитaлиcь пepeд кoмиccиoнepoм, тo oфopмлeниe дaннoй oпepaции пpoиcxoдит cлeдyющим oбpaзoм.
Oфopмляeтcя дoкyмeнт Boзвpaт тoвapoв oт пoкyпaтeля. Toвap вoзвpaщaeтcя нa cклaд, кaк кyплeнный тoвap. Пpи этoм вoзвpaт тoвapoв oт пoкyпaтeля oфopмляeтcя пo дpyгoмy дoгoвopy. Для тoгo, чтoбы oфopмить тaкoй вoзвpaт, нeoбxoдимo для кoмиccиoнepa coздaть eщe oдин дoгoвop, в кoтopoм бyдeт yкaзaн вид дoгoвopa "C пoкyпaтeлeм".
Фaктичecки этoт тoвap выкyпaeтcя y кoмиccиoнepa. Пpи этoм y тopгoвoгo пpeдпpиятия вoзникaeт зaдoлжeннocть пepeд кoмиccиoнepoм зa вoзвpaщeнныe пoкyпaтeлeм тoвapы. Для пoгaшeния зaдoлжeннocти oфopмляeтcя любoй плaтeжный дoкyмeнт пo pacxoдy дeнeжныx cpeдcтв, нaпpимep "Pacxoдный кaccoвый opдep" c видoм oпepaции "Boзвpaт дeнeжныx cpeдcтв пoкyпaтeлю".
Этy зaдoлжeннocть мoжнo yчecть пpи дaльнeйшиx взaимopacчeтax c кoмиccиoнepoм. Для этoгo нaдo пepeнecти этy зaдoлжeннocть нa дoгoвop c кoмиccиoнepoм. Oпepaция пepeнoca зaдoлжeннocти oфopмляeтcя дoкyмeнтoм "Кoppeктиpoвкa дoлгa" c ycтaнoвлeнным видoм oпepaции "Пepeнoc зaдoлжeннocти".
|
| Вопрос: | Подскажите пожалуйста, как в УТ можно убрать пересортицу в рознице? Пробовала на основании документа "инвентаризация" списать и оприходовать товар - списать программа позволяет, а в документе "оприходование товара" проставляется только закупочная цена (как в инвентаризационной описи) и при попытке проведения документа выводится сообщение - "для номенклатуры не задана цена АТТ" несмотря на то, что все цены АТТ уже присвоены. |
| Ответ: | На товары, поступающие в АТТ должна быть введена розничная цена с помощью документа "Переоценка товаров в рознице". Предполагается следующий сценарий работы:
1. Для товаров в АТТ назначаются розничные цены по тому типу цен, который указан для склада (АТТ). Эта информация вводится документом "Установка цен номенклатуры".
2. Оформляется документ "Переоценка товаров в рознице", который может быть заполнен по информации из документа "Установка цен номенклатуры".
3. После этого вводится документ "Оприходование товаров", с помощью которого оприходываются товары в АТТ по розничным ценам.
Розничные цены обычно вводятся по всем товарам, которые могут продаваться в АТТ. Совпадение списка номенклатурных позиций в документе "Переоценка товаров в рознице" и "Оприходование товаров" является частным случаем данной операции. В эти документы вводится различная информация о товарах.
В УТ 10.3 и В УПП 1.2 есть два понятия розничный склад (автоматизированная торговая точка- АТТ) и неавтоматизированная торговая точка(НТТ).
Для НТТ цены можно назначить при поступлении товаров на склад, в том числе и в документе "Оприходование товаров".
В АТТ не допускается хранение товаров по различным розничным ценам, для всех товаров должны быть назначены розничные цены до момента их поступления и все остатки товаров должны быть переоценены. Поэтому для АТТ цены вводятся документом "Переоценка товаров в рознице".
Если очень надо, то необходимо сделать обработку которая заполняет ТЧ "Переоценка товаров в рознице" на основании НЕПРОВЕДЁННОГО, но записанного документа "Оприходование товаров". После заполнения сначала проводиться "Переоценка ... " потом "Оприходование."
|
| Вопрос: | Что значит , постоянно программа глючит каждую минуту выдается какое то Фоновое задание. Запуск Регламентное задание.Обновление индекса полнотекстового поиска, Регламентное задание.Получение электронных сообщений, как отключить? Мешает очень работе. |
| Ответ: | На диске ИТС есть такая обработка «Консоль заданий» в каталоге \1CIts\EXE\EXTREPS\UNIREPS81\JobsConsole - с её помощью как раз и можно отключить или настроить расписание выполнения операций с базой.
|
| Вопрос: | Возможно ли назначить автоматические скидки по дисконтным картам двух видов и с фиксированной скидкой, и с накопительной? Получается сделать, что-то одно, а необходимо чтобы были два вида дисконтных карт. |
| Ответ: | Одновременное использование фиксированных и накопительных скидок в системе не возможно. Можем только дописывать для Вас типовую конфигурацию в этом аспекте. |
| Вопрос: | Как запретить менеджерам проводить документ неоперативно задним числом без закрытия даты редактирования. Или каким образом настроить проведение документа реализации менеджерами только оперативно?
|
| Ответ: | Без закрытия даты редактирования : Только настройкой ролей в режиме конфигурирования. Можем сделать подобную настройку для Вас.
|
| Вопрос: | У нас автоматизирован магазин на УТ 8.0.
В УТ 8.0 в отчетах нет товарного отчета по форме ТОРГ29.
Магазин отчитывается ежемесячно перед центром по товарным отчетам(т.е. жестко идет и количественный и суммовой учет). Как можно сделать, или когда выйдет новый релиз УТ 8.0 с товарным отчетом, и с возможностью переоценки товаров в рознице? |
| Ответ: | В УТ 8.1 Все подобные возможности реализованы в т.ч. переоценка в рознице. Переходите на 8.1 - 8.0 обновляться более не будет. |
| Вопрос: | Как сделать так, чтобы в счете-фактуре выданной за услуги печатались грузоотправитель и грузополучатель?
В реализации услуг на закладке Дополнительно проставлены грузоотправитель и грузополучатель, а в счете-фактуре, выписанной на основании реализации, стоят прочерки. |
| Ответ: | Только доработкой печатной формы - для услуг не предусмотрены грузоотправитель и грузополучатель и их вывод на печать.
|
| Вопрос: | Как в реализации выбрать печать товарного чека? |
| Ответ: | В реализации не предусмотрена подобная форма – можем дописать отдельно. |
| Вопрос: | Если есть два компа в сети и мы покупаем по однопользовательской БП и УТ То мы можем после этого легально использовать на обоих компах и БП и УТ? |
| Ответ: | Единовременно каждый свою:
Комп А с конфой А и комп Б с конфой Б - да.
Комп А с конфой Б и комп Б с конфой А - да.
Комп А с конфой А и комп Б с конфой А - нет.
Комп А с конфой Б и комп Б с конфой Б - нет.
|
| Вопрос: | Как производится списание остатков при продаже товара по заказу и реализации со склада?
1.Сначала оформляется заказ покупателя. 2.Позже при поступлении товара на склад, на его основе оформляется реализация товара. 3.Далее, чтобы списать товар оформляется расходный ордер на товар.
При наличии товара нужно сделать шаги 2 и 3. Верно ли это? Если да, то почему тогда, после вывода отчета о товарах на складах, некоторые товары показываются в количестве -1 или -2... ???? Как будто товар списывается несколько раз.
|
| Ответ: | В Вашем случае нужно разбираться конкретно с Вашими позициями – почему их отрицательное количество. Документы Вы оформляете правильно, а вот опцию «отключить контроль отрицательного остатка на складах» включили необдуманно, т.к. сами контролировать учет Вы видимо не в состоянии – отсюда и все Ваши проблемы. Обращайтесь – поможем наладить порядок в базе. Списывает товары документ Реализация товара. |
| Вопрос: | При выгрузке справочников из УТ 8.1 в БП 8.1, коды номенклатуры и контрагентов в БП не соответствуют УТ. Как привести их в соответствие для правильного отражения в учете. Выгрузку делаю по инструкции в последнем релизе, но там не указаны возможные неудачи и как их исправить, про справочники сказано очень мало. Базы находятся на разных компьютерах. |
| Ответ: | Вызывайте специалиста – если Вы сами представляете, по каким внешним признакам можно установить соответствие между этими двумя программами в справочнике контрагенты (обычно по ИНН), тогда специалист сможет изменить правила выгрузки для установления соответствия между элементами.
|
| Вопрос: | Мне необходим контроль того, чтобы пришедший под какого-то покупателя товар, не был продан другому контрагенты. Не могу понять функцию "резервирование товара". Что означают исходное и новое размещение? Что означает резервирование по складам и заказам? Может реализацию резервирования возможно сделать другими средствами?
|
| Ответ: | Резервирование по складам - резервирование остатка товара на складе под покупателя.
Резервирование по заказам - резервирование товара будущей поставки под покупателя.
к примеру:
у вас на складе есть 5 столов письменных
клиент заказал 10 столов письменных
вы при этом хотите несколько столов из имеющихся продать до предстоящей поставки и обеспечить запас 10 столов для последующей продажи.
в поставку предполагается включить 18 столов.
вы ставите в резерв 2 стола из остатка на складе и 8 столов из предстоящей поставки.
пока поставки не было вы сможете продать только 3 стола из остатков из 18 столов которые придут в поставке, 8 автоматически зарезервируются под клиента
итого под клиента после поставки в резерве окажутся 10 столов и 13 столов (при условии если вы до тех пор ничего не продадите) останутся в свободной продаже. |
| Вопрос: | Где правильнее провести зачет взаимных требований: в УТ 8 или бухгалтерии 8?
Пример: "А" отгрузило "В" товары на сумму 11800 (в т.ч. НДС 18%). "В" оказали услуги "А" (бонусы) на сумму 11800 (без НДС). На какую сумму взаимозачет? Пожалуйста, напишите пошаговое проведение в программе этого взаимозачета. Отгрузки и услуги в 2008г., акт должен быть 2009г. |
| Ответ: | Где Вы сделаете документы – все равно – сейчас поддерживается полноценный обмен данными между УТ и БП – двусторонний. Вариантов несколько – можете сделать документы покупки и продажи, можно также использовать корректировки долга для простого взаимозачета долга. Как сделать акт в одном месяце, а изменение долга в другом – полагаю нужно акт реализацию оставлять без проводок, а потом делать ручную операцию, отражающую движения по БУ.
|
| Вопрос: | У меня стоит УТ 10.3 продавец розничного магазина произвел реализацию товара указав в поле Чека ККМ "оплата платежной картой", ФР распечатал чек, но не оплата платежной картой а «Кредит» и теперь не закрывает кассовую смену требуя заполнить договор Договор эквайринга(хотя он заполнен).
Вопрос почему ФР Феликс РК выдал чек с указанием "Кредитом" вместо "Платежной картой". ???
И как теперь закрыть кассовую смену?
|
| Ответ: | Не сталкивались с таким поведением – надо пробовать на реальных данных. |
| Вопрос: | Подскажите пожалуйста путь для внесения начальных остатков:склад, банк,касса в 1с8 "Управление торговлей"
В 1с7 бухгалтерия, это была Бухгалтерская справка.
|
| Ответ: | ПКО, Платёжное поручение входящее, Оприходование товаров, Приходный ордер на товары.
Поступление товаров и услуг, Реализация товаров и услуг -- для
комиссионной торговли. РКО, Ввод начальных остатков по НДС, Ввод начальных остатков по взаиморасчетам.
|
| Вопрос: | УТ 10.3. Если оформлять потребительский кредит документом "Чек ККМ" с указанием оплата -> списком (первый взнос - наличными, остальное - банковским кредитом), то как отразиться данная ситуация в фискальном регистраторе? Будет ли идти накопление в памяти ФР суммы кредита? |
| Ответ: | В ФР отражаются только наличные. |
| Вопрос: | Как сформировать отчет о задолженности контрагента: мне надо чтобы в отчете было видно по каким накладным взял товар контрагент, какие из этих накладных были им оплачены(банк/касса), а какие не оплачены, т.е. какой у него долг и по какой накладной. |
| Ответ: | Использовать Отчет по клиентам с соответствующими группировками. По кнопке Настройка выберите закладку Группировки и добавьте новые группировки, например, Документ движения средств.
|
| Вопрос: | У меня к вам пару вопросов.
1-ый: Как для документов ПКО и РКО предусмотреть копирование названия организации при вводе их на основании?
2-ой: Если документ ПКО или РКО вводится на основании, то значение названия организации по умолчанию будет затирать значение реквизита Организация, полученное из документа-основания. Как от такой ситуации избавится?
|
| Ответ: | 1. Обратитесь к программистам.
2. Убедитесь, что они не новички.
|
| Вопрос: | При первом обмене данными между 1С УТ 10.3.6.8 и Розницей 1.0.4.1 данные в Розницу не импортируются с такой ошибкой:
--
Ошибка записи объекта
ТипОбъекта = Справочник ссылка: Виды контактной информации
Объект = Адрес по прописке физ. лица
ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Операция не выполнена!
ПозицияМодуля = Обработка.ОбменДаннымиXML(3552)
КодСообщения = 26
--
Розница ссылается на невозможность импорта данных контактной информации. Обмен происходит по полным правилам, т.е. передаются все объекты. В документации, идущей с обеими конфигурациями указано, что все эти объекты должны свободно импортироваться в Розницу. Что может служить причиной ошибки и как ее обойти. Может отключить выгрузку каких-то объектов?
|
| Ответ: | Со специалистом надо проблему разбирать. Возможно ошибка 1С при создании обмена.
|
| Вопрос: | В каком отчете можно увидеть разницу между суммой реализацией и суммой поступлением товара по договору комиссии (в документе отчет комитента заполняется только сумма поступления и сумма продажи)? Это необходимо для расчета зарплаты менеджера продавшего товар. |
| Ответ: | Такого отчета в готовом виде нет. Необходимо либо написать отчет, либо настроить конфигурацию. Если УТ работает совместно с ЗуП, то можно воспользоваться обработкой:"Выгрузка показателей в конфигурацию "Зарплата и Управление Персоналом". Обработка выгружает значения показателей схем мотивации в конфигурацию "Зарплата и Управление Персоналом".
|
| Вопрос: | У меня вот какая проблема при выборе печатной формы "Приход на розничные склады в ценах АТТ" В печатной форме товар не отсортирован по номенклатуре? |
| Ответ: | Это печатная форма к какому документу? В документе сортировку делали?
|
| Вопрос: | -Поступление импортного товара, как правильно отражать, при условии, если день перехода права собственности, день подачи ГТД и день растаможки - 3 разные даты?
-Как забить ставку госпошлины, если по 1 ГТД, несколько позиций( %ставок)?
-Валюта договора не соответствует валюте пошлин ГТД по импорту, документ не проводится, что делать?
|
| Ответ: | В УТ поступление импортного товара и вещи связанные с гос. Пошлиной оформляются документом "ГТД по импорту."
> -Валюта договора не соответствует валюте пошлин ГТД по импорту, документ не проводится, что делать?
Какой Документ ?!
> -Как забить ставку госпошлины, если по 1 ГТД, несколько позиций( %ставок)?
Забивать их нужно в разные разделы!
Более подробно:
Документ "ГТД по импорту"
Документ "ГТД по импорту" оформляется в том случае, если необходимо при поступлении импортных товаров отразить информацию о таможенных сборах и пошлинах, зафиксированных в грузовой таможенной декларации.
В документе указывается номер грузовой таможенной декларации ("Номер ГТД"), по которой необходимо ввести информацию о таможенных пошлинах и сборах.
В документе заполняется информация о рублевых и валютных таможенных платежах (сборах, пошлинах, НДС, санкциях).
В поле "Таможня" заполняется наименование таможни, а в полях "Валютный депозит" и "Депозит на таможне (руб.)" указывается информация о тех объектах аналитического учета расчетов с таможней, по которым учитывается взимание соответственно валютных и рублевых таможенных платежей. Информация о названии таможни и депозитах заполняется в справочниках "Контрагенты" и "Договоры контрагентов".
Документ "ГТД по импорту" может быть оформлен в любой валюте. Валюта документа изменяется при нажатии на кнопку *"Цены и валюта"*.
Информация о рублевых и валютных таможенных сборах (из графы 47 основного листа ГТД) заполняется на закладке "Основные".
Грузовая таможенная декларация может иметь несколько разделов, в которые группируются товары с одинаковым порядком расчета таможенных платежей (условно к разделу относятся графы 31-47 декларации, которые могут повторяться). Информация по каждому разделу ГТД заполняется на отдельной закладке в документе.
Добавление и удаление разделов ГТД производится с помощью кнопки *"Разделы ГТД"*. В том случае, если в документе несколько разделов, то в документе будут присутствовать две табличные части. В верхней таблице отображается сводная информация о таможенных пошлинах и сборах по всем разделам ГТД. При установке курсора на одну из строк этой таблицы в дополнительной таблице "Товары по разделу.." отображается информация о товарах по данному разделу ГТД.
По каждому разделу ГТД может быть введена своя сумма таможенной пошлины и НДС. Сумма таможенной пошлины вычисляется исходя из введенной таможенной стоимости товаров и ставки пошлины. Таможенная стоимость может вводиться как в валюте документа, так и в валюте регламентированного учета (в рублях). Таможенная пошлина ("Пошлина") пересчитывается в рубли или в валюту валютного депозита с таможней, в зависимости от установки флага *"Пошлина в валюте"* или от выбранного в табличной части варианта заполнения (*"Валюта пошлины"*).
Сумма взимаемого НДС также может быть указана, как в рублях, так и в валюте.
В табличную часть документа на закладке "Разделы ГТД" заполняется информация о товарах. Фактурная стоимость товаров вводится в валюте документа "ГТД по импорту". Перечень товаров может быть взят из документа "Поступление товаров и услуг" (по кнопке *"Заполнить" *выбирается документ поступления, из которого весь перечень товаров попадает в табличную часть соответствующего раздела; товары, которые не относятся к данному разделу, можно удалить, после чего повторить тпроцедуру для следующего раздела ГТД).
По кнопке *"Распределить"* введенная информация о таможенной пошлине и НДС автоматически распределяется пропорционально фактурной стоимости товаров.
При необходимости информация о таможенной пошлине и взимаемом НДС с каждого товара может быть откорректирована вручную.
|
| Вопрос: | Возможно ли в Управлении Торговлей 8 делать банковскую выписку, и если можно, то где я могу найти полный реестр банковских выписок? |
| Ответ: | В УТ 8 Банковская выписка - это обработка, с помощью которой можно посмотреть, обороты и остатки по расчетным счетам, проставить признаки об оплате, соответственно нельзя посмотреть реестр банковских выписок, т.к. он сам является реестром банковских платежных документов. Полный список банковских расчетных документов можно посмотреть через соответствующий журнал (Документы/Денежные средств/Банк). Там же находится и выписка банка.
|
| Вопрос: | В 1С по умолчанию идет основной валютой - рубли, но у нас на предприятии такая ситуация, что основной валютой должны быть Евро, т.е. все курсы должны быть завязаны не на рубле, а на Евро:
USD=1.31EUR
RUB=0.02EUR
EEK=0.06EUR
и т.д.
как валютой регламентированного учета сделать EUR? |
| Ответ: | В типовой конфигурации подобной возможности не реализовано. Это делается настройкой конфигурации специалистами. Но, полагаю, что можно найти способ решить проблему другими способами. |
| Вопрос: | Если покупатель, грузополучатель, продавец, грузоотправитель 4 разные организации как завести счет-фактуру 1с 8? |
| Ответ: | Заполните закладку "Дополнительно" в документе реализации.
|
| Вопрос: | Поясните, пожалуйста - если кто знает - механизм действия документа закрытие смены в Управлении Торговлей редакции 10.3.
Ввел я в систему ЧекиККМ (продал товары с серийными номерами), потом в конце дня сделал закрытие смены. Получил сообщение об ошибке - мол, нужно в созданном документе "Отчет о розничных продажах" заполнить серийные номера проданных товаров. После ввода этих серийных номеров, документ провелся.
Но!
Все чеки ККМ за этот день пропали! Как будто бы произошло схлопывание в этот один отчет.
Вопрос, почему они пропали?
И второй вопрос почему в документ закрытия смены необходимо было внести серийные номера проданных товаров, тогда как их можно было взять самостоятельно из тех чеков ККМ, которые были проданы в этот день? |
| Ответ: | То что Чеки исчезают это нормально. А серийные номера можно не использовать. |
| Вопрос: | Может кто знает как посмотреть реальную дату ввода того или иного документа? Потеряли базу. Последнее сохранение 2 дня назад. Нужно понять какие документы были проведены и перепроведены за эти два дня. |
| Ответ: | Пробуйте смотреть в журнале регистрации, если он "жив". В клиент-серверном варианте журнал регистрации хранится на сервере в каталоге программы (1cv81) в папке server. Ищите в той папке самую большую папку по объему, и открывайте программой файлы с расширением *.elf. По идее там будет весь журнал регистрации по базе. В файловом варианте журнал будет в каталоге базы (1cv8log).
P.S. Журнал регистрации не затирается, если загружается новая база взамен старой, а продолжает дальше записывать события.
|
| Вопрос: | Наша компания оприходовала от фирмы А материал1, далее его следует передать фирме Б на переработку, чтобы потом от нее оприходовать товар2 и продать его. Как это сделать? |
| Ответ: | В принципе подобные механизмы незачем вести в УТ 8, Для полного учета подобных операций предназначено УПП. Хотя можно и для них придумать варианты оформления – например списаниями и оприходованиями. Этим Вы добьетесь ведения складского учета товаров и возможности реализации. |
| Вопрос: | Как сделать перенумерацию документов по кассе (Приходных и расходных) в 1С 8? |
| Ответ: | Смотря что Вы хотите сделать – если изменить номера отдельных документов, то разрешите изменение номеров (см. материалы сайта) и изменяйте номера документов. Если хотите по какому-то алгоритму осуществить перенумерацию Всех документов – пользуйтесь обработками перенумерации в соответствии с желаемым алгоритмом изменения номеров – это лучше делать вместе со специалистом.
|
| Вопрос: | При выгрузке данных из УТ в Бухгалтерию в Отчетах о розничных продажах в некоторых позициях не проставляются счета учета. При этом справочник счетов учета номенклатуры заполнен по группе в которой находится данная номенклатура. |
| Ответ: | Недостаточно данных – нужно видеть базу. |
| Вопрос: | Справочник товаров. Продали товар. Теперь 0 количество. как удалить из справочника товар с 0 количеством, а то база оптовая и справочник растет как на дрожжах. |
| Ответ: | Удалить не получится – иначе как программа отчеты по данному товару и его продажам будет строить (см. механизм контроля ссылочной целостности)? Можно переместить товар в отдельную группу (Не используемые), чтобы не мешался при подборе в справочнике.
|
| Вопрос: | Как сделать перемещение товара на другой склад в1С: управление торговлей 8, чтобы в накладной были закупочные и розничные цены?
|
| Ответ: | Не понятен вопрос. Вы хотите, чтобы в документе цены указывались? Тогда нужно дописывать конфигурацию. |
| Вопрос: | Можно ли в документе "установка цен номенклатуры" заполнить табличную часть по группам справочника номенклатуры. По другому говоря,номенклатурой из папок(групп) в справочнике. Метод "подбор" дает возможность выбрать только товар, а папку нет. Если да, то каким образом? |
| Ответ: | Пользуйтесь кнопкой Заполнить – Заполнить по ценам номенклатуры – снимите галку напротив цены, поставьте галку напротив Номенклатуры, Тип сравнения – в группе, Значение – нужная группа. Выполнить.
|
| Вопрос: | Подскажите пожалуйста как в УТ 10,3 при печати этикеток сделать указание артикула на наклейке без него очень сложно искать? |
| Ответ: | Необходима небольшая доработка печатной формы этикетки, обратитесь к специалисту. |
| Вопрос: | Почему в заказах поставщикам и поступлении товаров и услуг автоматически не проставляются цены? |
| Ответ: | Один из вариантов обеспечить автоматическую подстановку цен в документы «Поступления товаров и услуг», «Заказ поставщику» - ввести документ «Условия поставок по договору с контрагентом». Для этого в форме элемента справочника «договор контрагента» в реквизите «условия договора» следует выбрать значение «С дополнительными условиями,
появится дополнительная закладка «Условия договора», на которой и можно добавить документ «Условия поставок по договорам контрагентов».
Либо, если Вам просто нужно для удобства заполнения документов подставление цен на товары – используйте регистрацию цен поставщиков (запись в регистр цены номенклатуры контрагентов) – в Поступлении товаров и услуг по кнопке Цены и Валюты.
|
| Вопрос: | Подскажите пожалуйста, почему при выгрузке документа Требование-накладная из УТ 8.1 в Бухгалтерию 8.1 автоматически в нем не заполняются поля:счет учета (БУ), счет учета (НУ), счет затрат (НУ) и поле подразделение. И как следствие этот документ не проводится автоматически. Как это можно исправить? |
| Ответ: | В УТ нет плана счетов, соответственно, у документов в УТ не может быть реквизитов-ссылок на счета плана счетов. После загрузки в БП в непроведенных документах необходимо проставить нужные счета. Если счета везде нужны одинаковые, а документов много, можно воспользоваться обработкой «Групповая обработка справочников и документов», предварительно сделав резервную копию базы. Чтобы обработка позволила изменять счета, в форме обработки по кнопке «настройка» необходимо установить флаг «разрешить изменение реквизитов объектов». |
| Вопрос: | Какие настройки следует поменять,чтобы в товарной накладной графа №3 (код) была пустой? |
| Ответ: | Эти настройки можно сделать только в конфигураторе. За печать накладной отвечает процедура «ПечатьТОРГ12» в модуле объекта документа «Реализация товаров и услуг». Но изменения в конфигурации исключают возможность обновлять ее полностью автоматически. Поэтому не рационально снимать конфигурацию с полной поддержки из-за печатной формы. Имеет смысл обратиться к программисту, который сделает внешнюю печатную форму с соответствующей настройкой.
|
| Вопрос: | УТ переведена с 8.0 на 8.1 проблемы при перепроведение накладной ошибка типа "Преобразование к типу булево не может быть выполнено". |
| Ответ: | Необходимо связаться со специалистом, который вас обслуживает, чтобы он на месте установил причину. |
| Вопрос: | При использовании Обработки Загрузка данных из табличного документа в справочник Номенклатура не удается установить в настройках Обработки единицы измерения остатков- шт. Каким образом это можно сделать? |
| Ответ: | На закладке настройка для реквизита «Единица хранения остатков» в колонке «Значение по умолчанию» выбрать нужный элемент справочника «Единицы измерения». Если нужного элемента в справочнике «Единицы измерения» нет, его сначала необходимо туда ввести. Если проблема в чем-то другом, можно уже после загрузки с помощью «Групповой обработки справочников и документов» установить значение реквизита «Единица хранения остатков» для элементов справочника «Номенклатура» равным «шт». Для этого в «Групповой обработки справочников и документов» по кнопке «Настройка» нужно поставить флаг «Разрешить изменение реквизитов объектов».
|
| Вопрос: | При использовании Обработки Загрузка данных из табличного документа в справочник Номенклатура не удается установить в настройках Обработки единицы измерения остатков- шт. Каким образом это можно сделать? |
| Ответ: | Обработки бывают разные, в зависимости от формата, из которого загружаете. Есть готовые, поставляются на диске ИТС для партнеров – это в основном для обмена в формате xml между приложениями 1С. Есть специально написанные специалистами фирм-партнеров.
Судя по предыдущему вопросу, вы уже пользовались «Загрузкой данных из табличного документа» и там у вас были проблемы с единицами измерения. Возможно, необходимо обратиться к специалисту, чтобы он подготовил файл выгрузки вместе с вами осуществил загрузку.
|
| Вопрос: | Подскажите пожалуйста, как в УТ 10.3 при розничной торговле открыть второй отдел на ФР, и как c УТ распечатать z-отчет по отделам (по умолчанию печатает краткий z-отчет)? |
| Ответ: | В типовой конфигурации отчет кассира формируется только сводно. Для реализации ваших пожеланий необходима доработка типовой конфигурации.
|
| Вопрос: | Управление Торговлей, Чек ККМ, При назначении скидки (не важно автоматическая или ручная..), сумма выходит с копейками. Как сделать, чтобы сумма округлялась.. и У меня ничего не получается. |
| Ответ: | Только дописывать конфигурацию. |
| Вопрос: | При продаже товара нет возможности выбрать товар исходя из его серии, учет по сериям ведется. Есть определенный товар - поступление оформляется исходя из серийного номера и ГТД через серии. При продаже этого товара я не могу выбрать конкретный товар (исходя из его серии - № ГТД, серийного номера), т.е. при подборе товара на продажу в окне "Запрашивать" поле "СЕРИЯ" не активно.
|
| Ответ: | В настройках: Сервис - Настройка учета - Настройка параметров учета - в закладке Заказы надо галку поставить Использовать указание серий при резервировании.
Если по договору взаиморасчеты ведутся по ДОГОВОРУ В ЦЕЛОМ то в договоре во вкладке Учет товара должна стоять галка на Обособленный учет товара по заказам покупателей.
Тогда выбор по сериям работает.
|
| Вопрос: | Помогите не могу добиться, чтобы на чеках ККМ печатался НДС, подскажите что нужно сделать? И еще, подскажите что сделать, чтобы отчет о розничных продажах попадал в книгу продаж, при формировании записей книги, туда отчеты не попадают? |
| Ответ: | Сервис-настройки пользователя-розничная торговля и торговое оборудование-ККМ-галку на "печать НДС в кассовых чеках из документов чек ККМ" |
| Вопрос: | В «1С 7.7 Торговля + Склад» есть отчет «Отчет по продажам ТМЦ»,
где есть колонка «Прибыль Процент», в ней сразу видно % наценки на проданный товар.
Например: шестерня куплена за 100 руб. реализация 130 руб. в колонке «Процент» имеем 30%, - достаточно понятно для продавца.
В 1С: Предприятие 8.1 самый близкий по смыслу отчет «Валовая прибыль»
Здесь имеем колонку «Рентабельность продаж, %»
Например: шестерня куплена за 100 руб. реализация 130 руб. в колонке «Рентабельность продаж» имеем 23%
(Рентабельность = прибыль/реализация*100=30/130*100=23%
При переходе с 1С 7.7 на 8.1 ведем параллельно обе программы и в конце дня делаем отчеты, к которым привыкли, но результаты разные.
Подскажите, где найти подобный отчет в 1С 8.1? |
| Ответ: | В 81 это колонка Эффективность. Галочку в настройке поставьте, чтобы её выводить.
|
| Вопрос: | Товар перемещается со склада на склад по ордерной схеме(то есть контролируется в пути). Допустим товар ушел со склада "А" но не пришел на склад "Б". Получатеся что его нет на обоих складах.
Вопрос : Как его списать? |
| Ответ: | Дождаться прихода на склад "Б", а потом списать. |
| Вопрос: | УТ 8.1 релиз 10.3.5.1
Пользователь с правами Администратор ККМ проводит Закрытие кассовой смены (Z).
Выходит сообщение: "Не удалось удалить чеки ККМ!"
ФР печатает Z -отчет, но Отчет о рознчничных продажах не формируется.
Возможно это связано с недостаточностью прав?
Подскажите пожалуйста, что необходимо сделать, чтоб Отчет о розничных продажах формировался должным образом? |
| Ответ: | Это ошибка с правами. Не помню исправили в обновлении или нет, но в вашей смена закрывалась только под полными правами. Ну или дайте роли права на удаление чеков.
|
| Вопрос: | Подскажите, есть возможность в УТ посмотреть сумму продаж(продажи с розничного склада) в разрезе видов оплат (наличные/банковской картой и т.д...)?
У меня УТ 10.3.6.8. |
| Ответ: | Это делается в настройках отчета. |
| Вопрос: | На складе есть расходные материалы - тонер, валы, лезвия и др.
Выполняется услуга - заправка или ремонт картриджа.
На выходе клиенту выдается ТОЛЬКО акт выполненных работ и СФ, т.е. выполняется только услуга, а продажа расходки никак не должна касаться клиента.
Как это реализовать? |
| Ответ: | Смотря что вы хотите получить. Если получить финансовый результат оказанной услуги и используете УТ - то никак. Фактически это производство (выпуск) услуг, а расходные материалы - производственные расходы. И эти расходы связать с конкретным выпуском позволит только УПП.
Если же нужно просто отразить факт списания ТМЦ, то вы можете продать услугу (РТиУ), а попутно еще списать материалы (Списание товаров), указав даже в какое подразделение, но списанные товары никак не будут связаны с оказанной услугой.
|
| Вопрос: | Не могу ввести учет номенклатуры по серийным номерам.
В настройках учета стоят галочки учет по сериям и по серийным номерам. В настройке номенклатуры стоят галочки учет по сериям и партионный учет по сериям.
Серии вводятся, а при попытке нажать на кнопку "Серийные номера" выходит сообщение, для номенклатуры такой-то не ведутся серийные номера.
Куда копать? |
| Ответ: | На закладке Настройка Учета (в номенклатуре) есть флажок для этого.
Вы путаете серийные номера с сериями - это разные вещи. |
| Вопрос: | Надо убрать все старые товары - т.е. очистить номенклатуру под НОЛЬ.
Как программно или иным способом удалить содержимое справочника "Номенклатура" (прим. 10000 наим.)
Отмечать на удаление накладно (Документы удалены, так что контроль и удаление должны пройти нормально!) |
| Ответ: | Групповая обработка справочников и документов!
Объект отбора - справочник, номенклатура
Условие - пометка на удаление=ложь
Обработка - изменить:[пометка удаления] - "установить"
И выполнить.
|
| Вопрос: | Как фискальник "научить" печатать картинку на чеке? Фискальник ШТРИХ МИНИ ФР-К. В тест драйверах картинку загрузил в фискальник, при нажатии кнопки "Печать картинки" он эту картинку печатает, а как теперь заставить фискальник печатать ее на самом чеке? Картинку подгрузить, я подгрузил, из Тест Драйверов ФР картинка печатается. Вроди бы это я подробно описал. А вот как теперь заставить фискальник печатать ее на чеке. На сайте Штрихов http://forum.shtrih-m.ru сказали что в обработке посылать команду draw. А вот где ее посылать и как непонятно. |
| Ответ: | Откройте обработку печати для фискальника (кажется ShtrihMFiscalPrinters_v2.epf) и там в модуле обработки в процедуре ОткрытьЧек после команды ввода пароля добавьте что-то вроде:
Код
Объект.Драйвер.FirstLineNumber = 1;
Объект.Драйвер.LastLineNumber = 20;
Объект.Драйвер.ПечатьКартинки();
В данном случае цифра 1 показывает с какой строки будет печататься картинка, а цифра 20 до какой. С ними придется поэкспериментировать. Удачи! |
| Вопрос: | Подскажите пожалуйста как запретить проводить чеки ккм если нет товаров в наличии? |
| Ответ: | В настройках пользователя "Контролировать остатки товаров при оперативном проведении чеков ККМ" (Сервис - Настройки пользователя, группа "Другие настройки")
|
| Вопрос: | Подскажите, пожалуйста, как ввести начальные остатки по долгам Покупателей - каким документом? и расчетам с поставщиками? |
| Ответ: | В новых УТ есть соответствующий документ "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам" (Документы - Дополнительно - Ввод начальных остатков по взаиморасчетам). |
| Вопрос: | Подскажите где в номенклатуре указывать срок гарантии на товар и как этот параметр выводить в документах продажи реализации.
Версия 10.3 УТ |
| Ответ: | В типовой УТ нет такого функционала - требуется доработка.
В крайнем случае можно использовать срок годности серии - когда-то такое подошло, благо и серия печатается тоже.
|
| Вопрос: | Подскажите пожалуйста в каком месте я могу изменить количество знаков после запятой в графе 9 и 10 ТОРГ-12 (где указывается масса брутто и нетто)? |
| Ответ: | Вес берется из карточки номенклатуры, в частности - из единицы измерения (которая указана в документе)
Детальность идет до 3 знака, все остальные значения можно получить, играясь единица измерения. Менять ничего не надо. |
| Вопрос: | Пожалуйста, подскажите начинающему пользователю:
У меня в документах не активно выделение отметки отражения в бухгалтерском и налоговом учете. Мучалась - не понимаю, что не так сделала. |
| Ответ: | В организации не задан признак отражения в регламентированном учете. В элементе на закладке прочее есть флажок.
|
| Вопрос: | Подскажите как правильно с точки зрения учета в 1С а не бухгалтерии ввести следующий учёт.
Мы получаем товар в рулонах. Часть товара продается в рулонах, часть отдается сторонней организацией, которая перерабатывает его отдает нам обратно в виде готовой продукции (неся потери при подрезке продукции о которой сообщает по факту) по более высокой цене (точнее на 100 рублей выше за рулон). Как вести учёт что бы избежать двойную продажу и соответственно двойное поступление хоть и по разной цене. Готовая продукция, как и в рулонах продается в м2, только по разной цене. |
| Ответ: | С точки зрения УТ - это просто списание. Для полноценного учета используйте УПП.
|
| Вопрос: | Конфигурация УТ 1.3.6.8. В магазине оформляют внутренний заказ на главный склад. На основании этого заказа создается документ перемещение товаров, но по какой-то причине в перемещение добавляются не все позиции из заказа. Товары имеются на складе и не зарезервированы под другие заказы. Подскажите пожалуйста в каких случаях может возникать подобная проблема? |
| Ответ: | Обычно проблема в остатках. Внимательно проверьте их.
|
| Вопрос: | К сожалению Групповая обработка справочников" не позволяет изменить реквизит объекта" Единицы измерения остатков". Можно установить или изменить реквизит "Ставка НДС" для данных позиций номенклатуры, но программа "не видит" данных позиций для реквизита Единицы измерения остатков. Конечно можно тупо записать каждый элемент номенклатуры и тогда Едн. измерения автоматически появятся в форме каждой позиции номенклатуры, но больно много этих позиций вводить и записывать! Неужели нельзя этот процесс автоматизировать, это необходимо для загрузки прайсов поставщиков. Есть ли еще что-то, что может помочь в моем случае или все же надо будет программировать, наверняка данные вопрос возникал не раз? Подскажите как поступить! |
| Ответ: | «Групповая обработка справочников» ПОЗВОЛЯЕТ изменить ЛЮБОЙ реквизит объекта. Для этого в «Групповой обработки справочников и документов» по кнопке «Настройка» нужно поставить флаг «Разрешить изменение реквизитов объектов». На закладке «объекты отбора» выбрать справочники, добавить в список «номенклатура», задать (если есть) условие отбора и нажать «отобрать». На закладке «обработка» в поле «Действие» выбрать «изменить реквизит []», из предложенного списка реквизитов выбрать «Единицы хранения остатков». Нажать «выполнить» |
| Вопрос: | Поставили дополнение к 1с:вино-водочная торговля. При печати накладной на алкогольный ассортимент необходимо, чтобы печатались сканированные файлы сертификатов и справок, которые привязаны к позиции номенклатуры. Как это сделать?
|
| Ответ: | В вашем случае необходима доработка печатной формы накладной. Обратитесь «очно» к программисту, который знаком с конфигурацией 1с:вино-водочная торговля.
|
| Вопрос: | Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы суммы покупок покупателей суммировались по накопительной карте за весь период и по всем организациям входящим в состав предприятия (в предприятие входит 2 юр лица)?
1С Предприятие Конфигурация "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.5.1)
|
| Ответ: | Для предоставления автоматических скидок по накопительным картам необходимо :
1) В Учетной политике установить признак "Использовать накопительные дисконтные карты", выбрать "Способ использования накопительных скидок" и установить "Периодичность расчета накопительных скидок".
2)Заполнить справочник "Виды дисконтных карт."
3)Заполнить и провести документ "Установка порогов накопительных скидок".
4)"Раздать" контрагентам дисконтные карты.
После этого скидки станут рассчитываться автоматически. Для контроля сумм предоставленных скидок используются отчеты "Предоставленные скидки" и "Продажи по дисконтным картам".
|
| Вопрос: | Вы все подробно объяснили, однако все мои попытки изменить значение реквизита Единица хранения остатков в отобранном мною списке Номенклатуры остаются безуспешными. Аналогичное измерения реквизита "Базовая единица измерения" проходит, указанный выше реквизит, а именно его поле "Наименование" остается неизменным.
Все эти действия я производил после загрузки списка Номенклатуры с помощью Обработки Загрузка данных из табличного документа. В чем дело я не понимаю?!
|
| Ответ: | Да, теперь понятно в чем дело, с этими единицами все сложнее.
Дело в том, что базовая единица измерения подбирается из «классификатора единиц измерения» где каждой единице соответствует один элемент с кодом по ОКЕИ, а «Единица хранения остатков» подбирается из справочника «Единицы измерения». Для каждой номенклатурной позиции справочника «Номенклатура» в справочнике «Единицы измерения» создается свой элемент - так как у «единиц хранения остатков» разных номенклатур коэффициент пересчета к базовой единице в общем случае может быть разным, даже если у вас везде 1. Поэтому в справочнике «Единицы измерения» может быть десятки «шт» с разными кодами. Ваша задача решается с помощью «Загрузка данных из табличного документа», но процесс намного более трудоемкий, чем просто подставить при настройке загрузки значение по умолчанию. По идее надо сначала загрузить «Загрузкой из табличного документа» справочник «Единицы измерения» . В файле загрузки должно быть столько «шт» с разными кодами – сколько номенклатурных позиций их используют. А потом подготовить и загрузить «Загрузкой из табличного документа» файл загрузки для справочника «Номенклатура», в этом файле для каждой номенклатурной позиции в колонке «Единица хранения остатков» должен быть указан код (для разных номенклатур разные коды!) элемента справочника «Единицы измерения» как вы его предварительно загрузили. В зависимости от количества элементов номенклатуры эту задачу может иметь смысл доверить специалистам фирмы-франчайзи.
|
| Вопрос: | 1С 8.1 сетевая на 5 пользователей. Всё работало хорошо пока не сменили главный компьютер. Точнее его убрали, а базу и USB ключ перенесли на другой. Теперь 1С без проблем запускается только на нем. Если, для эксперимента, скопировать базу на другой компьютер и переназначить на нем путь к базе то тогда на нем откроется. А так при подключении с удаленного компьютера после выбора варианта загрузки выкидывает сообщение о ошибке открытия файла 1Cv8.1CD Компьютеры файлы базы видят, пути переназначены. Помогите разобраться, пожалуйста |
| Ответ: | Права на каталог дайте и все будет нормально! На запись и изменение. |
| Вопрос: | Есть конфигурация "Управление торговлей"..
Необходимо создать чистую базу и перенести в нее контрагентов и номенклатуру из старой.
Как сделать этот экспорт/импорт ? |
| Ответ: | Обработкой с диска ИТС "Выгрузка/загрузка данных XML".
|
| Вопрос: | Как в базовой версии программы изменить размеры ценников? |
| Ответ: | Возможность доработать печатную форму ценника для базовой версии есть, но для того, чтобы осуществить доработку нужна версия ПРОФ. Также Вы можете при выводе печатной формы воспользоваться пунктом Параметры страницы и изменить, например, масштаб. |
| Вопрос: | Как в базовой версии программы изменить размеры ценников? |
| Ответ: | Возможность доработать печатную форму ценника для базовой версии есть, но для того, чтобы осуществить доработку нужна версия ПРОФ. Также Вы можете при выводе печатной формы воспользоваться пунктом Параметры страницы и изменить, например, масштаб.
|
| Вопрос: | Не могу сделать ввод остатков по поставщикам,в графе ввод остатков взаиморасчетов не дает выбрать договор и документ не проводится.
|
| Ответ: | Договор не дает выбрать, наверное, в связи с тем, что он не соответствует отбору (например это договор с покупателем). Необходимо знать, что за сообщение выдает программа и что именно у Вас не получается. Штатные механизмы программы работают без ошибок, значит что-то делаете не так. |
| Вопрос: | Провела реализацию товаров В УТ 10,3 сделала обмен с Бухгалтерией 8,0 реализация товаров не проводится, сообщение пишет не списано товара. |
| Ответ: | При проведении документа реализации, в БП осуществляется контроль остатков товара по данным информационной базы БП. То есть в БП должна быть проводка-поступление на счет, с которого хотите списывать, по тому же субконто номенклатура и склад, которые хотите использовать в документе «реализации». Эта проводка может появиться либо в результате переноса из УТ документов «Поступление товаров и услуг», либо быть введена в БП («поступлением товаров и услуг» или ручной операцией). Либо, если вы уверены в своих действиях, в «Настройке параметров учета» на закладке запасы есть возможность проставить галку «Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета», тогда система не будет контролировать при списании остатки.
|
| Вопрос: | При выгрузке из УТ 10.3.6.8 в Бух 1.6 Бухгалтерия добавляет позиции номенклатуры исходя из названия. То есть в УТ переименовали позицию, код остался прежним, а Бух создает новую позицию со своим кодом! Такая же ситуация с Контрагентами. |
| Ответ: | Вариант сопоставления объектов при обмене задается и изменяется пользователем при настройке обмена данными (Сервис – Обмен данными с БП 8 - Настроить обмен данными) на шаге «Параметры обмена данными» вкладка «Сопоставление объектов». |
| Вопрос: | Подскажите пожалуйста, при выгрузке из УТ в Бухгалтерию 8 в платежных поручениях автоматически формируются проводки расчеты в валюте, хотя в УТ все расчеты производятся в рублях и галочки о ведении в валюте не стоят. Как настроить программу, чтобы проводки формировались правильно 60.01; 60.02; 62,01; 62.02?
|
| Ответ: | Надо смотреть настройки в обеих базах. Возможно, в БП для организации в качестве основного банковского счета указан валютный счет.
|
| Вопрос: | Бухгалтерия предприятия 8,1
Выписана счет-фактура на аванс, отгружены товары, нужно каким то образом снять с начисления НДС по выставленному счету фактуре на аванс? В УТ не могу добиться и выписать счет-фактуру на аванс. ПОМОГИТЕ!
|
| Ответ: | При оформлении отгрузки (документ, скорее всего «Реализация товаров и услуг») нужно зарегистрировать счет фактуру на отгрузку. Тогда после ввода документа «формирование записей книги покупок» НДС с аванса попадет в книгу покупок. А после ввода документа «формирование записей книги продаж» НДС отгрузки попадет в книгу продаж. |
| Вопрос: | 1с8.1 УТ10,3 У меня такая проблема при первом чтении транзакции с Мини роса (ККМ ШтрихМ мини Пос) она, то есть программа 1с8,1 УТ, должна заменять первый символ # на @,но она заменяет его на @ но при этом дописывает перед ним ещё три какие то символа. При последующем чтении возникает ошибка. Эти символы можно увидеть только через Microsoft Exel. Подскажите что можно сделать чтобы исправить эту ошибку. |
| Ответ: | Типового ответа на Ваш вопрос нет. Надо смотреть Вашу базу, разбираться. Готовы предложить услуги наших специалистов.
|
| Вопрос: | как в 1С:Управление Торговлей 8 в подборе номенклатуры в документ поступление товаров и услуг активировать вкладку:запрашивать цена в самом низу окна, где "количество", "серия", "характеристика", "показывать остатки". Все выше перечисленные активируются при постановки галочки, а "цена" не активна, выделена серым.
Подскажите где это можно исправить?
|
| Ответ: | Возможно, дело в настройках прав пользователя. Проверьте для нужной группы в справочники «Группы пользователей» (или нужного пользователя в справочнике «Пользователи») - перейти – «Значения дополнительных прав пользователя» - «Редактировать права» в группе «Документы» элемент «Редактирование цен и скидок в документах». |
| Вопрос: | Организация занимается оптовой торговлей, и нам необходимо видеть себестоимость без НДС, как это можно сделать в программе 1С:Управление Торговлей? |
| Ответ: | В документах по кнопке «Цены и валюты» можно выбрать способ указания НДС.
|
| Вопрос: | На склад есть свободный доступ (1С 8 Управление торговлей ) со стороны других лиц. Т.
е. тебе на склад могут переместить что-то без твоего ведома. Как можно решить эту проблему? Можно ли обойтись без программирования?
|
| Ответ: | В типовой конфигурации есть механизм разграничения доступа, настраивается в конфигураторе, но не требует программирования. Можно создать объект «пользователь» (Администрирование -пользователи), назначить ему одну из существующих в конфигурации ролей (роль определяет права пользователя) и один из существующих интерфейсов, также можно назначить пароль, тогда в базу можно будет войти только зная этот пароль.
|
Напишите нам
597971697
